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甲公司為增值稅一般納稅人，銷(xiāo)售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元，“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無(wú)余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
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2020-04-06
我司是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，是簡(jiǎn)易征收，那我司收到公司員工培訓(xùn)的專(zhuān)票是不是需要留抵（等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵?。窟€有應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元，其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元，那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
工商年報(bào)納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒(méi)有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒(méi)有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
小規(guī)模季銷(xiāo)售額未超3O萬(wàn)不用交增值稅，那所得稅如何處理？
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2020-07-23
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)留底了，這個(gè)如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和消項(xiàng)年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何去做
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2019-01-05
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交，是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提？
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2019-07-03
本年實(shí)際繳的增值稅怎么算，轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點(diǎn)亂
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2019-02-25
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級(jí)明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
建筑質(zhì)保金未開(kāi)票，但要確認(rèn)無(wú)票收入，不交增值稅，要交企業(yè)所得稅，在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
我想問(wèn)下去年我有一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，超過(guò)3萬(wàn)的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。我這個(gè)說(shuō)虛增了收入，那我今年做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不足3萬(wàn)可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入現(xiàn)在申報(bào)3月份增值稅，這個(gè)分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計(jì)提附加稅嗎？
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2018-04-10
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
老師，我想問(wèn)一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時(shí)候，需不需要計(jì)提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對(duì)不對(duì) 計(jì)提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計(jì)提增值稅，直接計(jì)提附稅又覺(jué)得不合適，還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
4月開(kāi)始把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
剛接手一公司外賬，發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0，應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的，有問(wèn)題嗎？
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2019-02-20
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒(méi)有其他收益可以直接換成營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計(jì)提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金－未交增值稅，現(xiàn)在2020年怎么調(diào)，要用以前年度損益這個(gè)科目嗎？
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2020-04-22