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老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進行18年的所得稅匯算的時候，補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？
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2022-04-14
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報表不管了？那我做2021匯算清繳那個地方體現(xiàn)我這個以前年度損益帶來的虧損呢
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2022-04-14
老師，我20年的企業(yè)所得稅第四季度申報錯誤了，”本年累計金額“填寫成“本季累計金額“了，可以不進行更改，直接填寫正確的匯算清繳嗎？[破涕為笑]
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2021-05-18
老師，我想咨詢下專管員通知年度匯算清繳修改報表，退稅，我想問下，我怎么調(diào)平。我們公司企業(yè)所得稅彌補虧損有28萬多，20年的利潤總額只有7000多，之前繳納的33.05的稅金要求調(diào)平。我想知道怎么調(diào)整
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2021-07-26
老師，我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳補繳了稅款，做賬時發(fā)現(xiàn)咱們科目里沒有“以前年度調(diào)整”這個科目，那怎么記賬？還有其他辦法嗎
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2020-07-12
以前年度的附加稅， 個稅，所得稅，繳納了，但是沒有計提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費有的科目有余額。 19年我想補計提平了， 金額合計大概4000多， 可以直接入19年的損益嗎，19年匯算清繳的時候是虧損， 沒有所得稅費用。這樣有沒有風(fēng)險
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2019-06-13
以前年度暫估的金額，如果在匯算清繳調(diào)增了，如何賬務(wù)處理？不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款？這個怎么處理比較好？由于這個企業(yè)存貨一直是0的，如果我做相反分錄的話：借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫存商品，存貨會出現(xiàn)負數(shù)？怎么處理比較好？
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2019-07-12
調(diào)整匯算清繳報表，是在收入報表最后一項（以前年度多繳或少繳所得稅額）嗎?如果2016年虧損，調(diào)整以前年度少繳所得稅額，剛好抵消，是否還要補交2015年所得稅？
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2016-11-13
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額 如果是年中才注冊的公司 要怎么算的 只算開始的那幾個月平均數(shù) 還是整年一起平均 比如我就最后一個季度4個人 那我年度填1個人 還是4個人呢
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2021-05-28
老師，年度匯繳清算，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，如果2016年沒有數(shù)據(jù)，2017年利潤為100，那么表格是這么填寫嗎?另外11可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額填0還是100?
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2018-10-20
我在匯算清繳前是虧損清繳后由于招待費調(diào)增所以補交所得稅134.85，我公司是2017年第二季度注冊的新公司，前兩季度是核定征收，繳納所得稅1239.15，第四季度是查賬征收，會計分錄怎么做，
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2018-05-28
公司去年11月份成立 去年一直是零申報 財務(wù)報表也是零申報的 今年做匯算清繳做不了 必須有費用支出 是否可以在匯算清繳里做一些費用調(diào)增 然后我在今年的賬里做一次調(diào)賬記入年前年度損益調(diào)整？
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2017-05-15
公司去年11月份成立 去年一直是零申報 財務(wù)報表也是零申報的 今年做匯算清繳做不了 必須有費用支出 是否可以在匯算清繳里做一些費用調(diào)增 然后在今年的賬里做一次調(diào)賬記入年前年度損益調(diào)整？
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2017-05-15
公司寬帶網(wǎng)絡(luò)年費及繳清上年度欠款該如何入賬？
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2017-08-01
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補的成本發(fā)票能在匯算清繳前用嘛
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2022-04-15
您好，我想問下一到三季度虧損，第四季度盈利，全年是盈利的，第四季度交的企業(yè)所得稅為什么和匯算清繳要交的金額差那么多的？
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2024-03-09
2020年匯算清繳少調(diào)增了一筆費用，怎么辦？現(xiàn)在是2021年匯算清繳了，前一年的怎么辦？
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2022-05-18
用友年度結(jié)賬時顯示警告信息說清除年度借貸相等的科目年初余額數(shù)據(jù)時出錯,請
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2020-08-05
那第二季度的資產(chǎn)總額=（6月份資產(chǎn)負債表期末數(shù)+期初數(shù)）/2-第一季度資產(chǎn)總額，是這樣算嗎？匯算清繳里面填的資產(chǎn)總額，是指去年一年的發(fā)生額，還是就直接填去年年末的期末余額?。?/span>
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2017-04-27