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我們公司是小規(guī)模建筑公司，2018年度虧損8萬，2019年第三季度末累計虧損28萬，2019年四季度盈利22萬，為何我在本月申報四季度企業(yè)所得稅的時候報表顯示彌補一以前年度虧損8萬需要預(yù)交企業(yè)所得稅，那2019年的虧損不彌補么？我不太懂報表里的彌補以前你度虧損的意思，請老師解答一下
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2020-01-14
匯算清繳，請馬婷老師回答。老師好，在匯算清繳的《資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表》中最后一行“附列資料——全民所有制企業(yè)公司制改制資產(chǎn)評估增值政策資產(chǎn)”，我填寫了它的上一行36行的合計數(shù)，并且已經(jīng)申報。這一行的填寫可以嗎，有需要作廢匯算清繳的申報，重新申報嗎？（我們公司是銷售公司，去年7月份成立的，去年的虧損我在今年第一季度申報所得稅時已經(jīng)彌補虧損了。）
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2019-04-20
所得稅查賬的資產(chǎn)負債表。企業(yè)所得稅年度申報。各財務(wù)報表。申報是顯示2022.5-19號前申報。那我們大約在那個月可申報適合。
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2022-01-09
老師，小規(guī)模企業(yè)一季度虧，第二季度有盈利，但累計還是虧，這個所得稅月報怎么只有累計金額，那我這個月怎么預(yù)繳所得稅？還是照利潤表算呀
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2019-07-03
老師，根據(jù)我前面的這個問題， 請問一下，如果有銷售，沖銷彌補以前年度虧損的話，那么本季度所得稅是否需要先計提，再沖銷??？ 還是直接就不計提？
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2023-10-14
老師，現(xiàn)在在申報第四季度所得稅，在作賬的時候，本來計提需要交7000元的稅。但是，在申報的時候，有彌補以前年度虧損失，只需要交約5000元的稅，請問賬務(wù)處理，需要做什么分錄？謝謝！
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2021-01-09
老師您好，4月底注冊了公司，5月建賬，6月填報季度企業(yè)所得稅報表季初的資產(chǎn)總額怎么填，我試著填零提交不了，
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2020-07-13
老師，為什么1月不交上年第四季度的所得稅和上年12月增值稅，而2月交呢？遲交不有滯納金哦
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2019-10-29
填 了年度財務(wù)報表，凈利潤是負的，但是第四季度交了企業(yè)所得稅，這個能退嗎，
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2017-04-14
之前在國稅局都是零申報企業(yè)所得稅的，但是現(xiàn)在國稅要填季度報表，企業(yè)所得稅有一張表是要填寫利潤數(shù)的，那我是不是按照6月份的報表利潤數(shù)填上去？還是說跟以前一樣零申報？
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2017-07-12
這個怎么只有增值稅季度申報系統(tǒng)，怎么沒有企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)，該怎么弄
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2017-07-10
老師，我單位是按季繳納所得稅的，是不是無須每月計提，到10月份征期時按季度計提本年度第三季度所得稅就可以了？
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2020-09-01
申報年度企業(yè)所得稅申報表時，免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
企業(yè)所得稅匯算清繳104從業(yè)人數(shù)季度平均值怎么取數(shù)，一季度初人數(shù)是個稅申報系統(tǒng)里2019年1月申報系統(tǒng)里的人數(shù)嗎
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2020-05-11
你好老師，季度財務(wù)報表中利潤表表中的本期金額我們怎么填？比如說三季度申報，是填寫三季當期數(shù)據(jù)還是填寫1-3季度數(shù)據(jù)？
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2021-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報表基礎(chǔ)信息表保存不了，怎么辦
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2019-05-29
一般納稅人，財務(wù)軟件每個月結(jié)資產(chǎn)負債表，利潤表，申報表是按季度申報資產(chǎn)負債表，那申報按季度的報表是，是以第三月填寫對不對。
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2019-04-08
季度所得稅怎樣計提？是否先結(jié)轉(zhuǎn)當月?lián)p益看季度利潤多少然后乘以25%，得出的數(shù)計提當季度的所得稅，計提完后在返回月末從新結(jié)轉(zhuǎn)損益（把所得稅結(jié)平）
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2019-04-11
?老師我想問下，電子稅務(wù)局申報第四季度企業(yè)所得稅時候資產(chǎn)平均值是怎么計算的？是第四季度季初加季末除以2還是說前四個季度的除以8？如果是第三季度是第三季度的季初加季末除以2還是前三個季度加起來除以6
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2023-11-24
上季度的企業(yè)所得稅是上季度末進行計提還是上季度終了后再進行計提？
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2018-01-13