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采購商品，取得發(fā)票，發(fā)票當月未認證。下面的做法對嗎？借：庫存商品， 應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 貸：銀行存款下月認證并抵扣時：借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—— 應交增值稅——待認證進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸： 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人，房開業(yè)，預收賬款按3%預繳了增值稅，做到了應交稅費_預繳增值稅的借方，我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn)，也不用未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目，除了預繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅，有兩個月算出要交增值稅，但是抵扣了預繳增值稅，要怎么做賬
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2020-05-20
老師：關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”，這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎？
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2016-03-09
甲公司廣告為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設計收入不含稅價款86萬元，獎勵費收入3.18萬元；支付設備租賃費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計算甲廣告公司上述業(yè)務的應納增值稅。（取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的增值稅可抵減當期應納增值稅額）
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2020-04-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；購進原材料一批，支付貨款3.09萬元（含增值稅）。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
老師您好！請問本期進項大于銷，不需作賬務處理，次月申報表會顯示有留抵稅額，賬務上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應交稅費－未交增值稅，貸：應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應交末交增值稅，則借：應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費－未交增值稅。對嗎？謝謝！
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2019-10-21
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬，本期銷項4萬，進項7萬，還余下留底6萬。 借 應交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了？
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2022-04-02
請問一下，稅控服務費購買時（借：管理費用，貸：銀行存款）結(jié)轉(zhuǎn)（借：應交稅費-應交增值稅（減免增值稅）貸：管理費用（負數(shù)）），那么用于抵扣時的分錄怎么做？可以直接這樣做嗎（借：應交稅費-應交增值（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）；應交稅費-未交增值稅；應交稅費-應交增值稅（減免增值稅））
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2019-09-04
老師您好，11月底，應交稅費-未交增值稅 借方余26000多，12月份初又認證了一部分進項稅額，但是還是需要繳納3000多的增值稅， 我做的 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，貸 應交稅費-未交增值稅3000，交稅了，未交增值稅3000沒了，又是余26000多，這樣不對吧，應該未交增值稅余額是0吧，謝謝老師
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2021-12-14
老師您好，我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進項大于銷項導致的，需要做分錄“借：應交稅金——未交增值稅 貸：應交稅金——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
老師問下，2018年長期待攤費用原值如何填，是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 老師， 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應交稅金的二級科目是把， 請問我要新建這個會計科目， 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當繳納增值稅時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了？
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2015-10-15
老師好，應交稅費-應交增值稅-進項稅額和銷項稅額 是不是都應該沒有余額，轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅 是這樣的嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，需要交增值稅的時候，我要做借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果進項大于銷項的時候，我還要做這個分錄嗎？
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2023-12-05
老師，消費者是增值稅的最終承擔者這個怎么理解？企業(yè)在每個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了，企業(yè)也有承擔增值稅，只是消費者是全額繳納的，為啥說消費者是增值稅的最終承擔者呢？
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2021-11-18
小規(guī)模：借：應收 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費未交增值稅 然后支付的時候是不是就是：借：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸： 應交稅費_未交增值稅 借：應交稅費_未交增值稅 貸：銀行存款
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2024-01-08
張某為武漢某建筑設計院員工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當月扣除五險一金共4600元；當月被評為優(yōu)秀員工獲得獎金5000元 (2）轉(zhuǎn)讓2015年購買的三居室房屋一套 ，售價230萬元，轉(zhuǎn)讓過程中支付相關稅費13.8萬元。該套房屋的購 進價格為180萬。所有稅費支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國債利息收入1200元： (5） 在某商場購物，參加抽獎，獲價值3000元空調(diào)一臺。 試計算張某在2019年6月預扣預繳的個人所得稅。
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2022-05-29
請教老師：在什么情況下，要做借：應交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是借：應交稅費-應交增值稅 藍字還是貸：應交稅費-應交增值稅 紅字？
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2019-04-06