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老師請問下， 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
1、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅，是貨物與勞務(wù)加在一起不超過9萬，還是各算各不超過9萬，即貨物10萬交增值稅，勞務(wù)2萬不交增值稅，還是貨物10萬與2萬勞務(wù)都交增值稅？問題2、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅，如果剛才達到9萬也不交增值稅嗎？還是按9萬交增值稅？
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2018-07-01
你好老師，我們單位設(shè)置科目，應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值值/未交增值稅，沒用過，都用已交稅金，可以嗎？另外增值稅需要預(yù)提嗎？
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2016-09-07
初級會計實務(wù) 【多選題】 某增值稅一般納稅人當(dāng)月銷項稅額合計120萬元，進項稅額80萬元，進項稅額轉(zhuǎn)出5萬元，預(yù)交增值稅10萬元，則月末的賬務(wù)處理正確的有( )。 A.借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)35 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)35 B.借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅10 C.借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)45 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅45 D.借：應(yīng)交稅費—未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅10 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 【判斷題】 銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額繳存票款的，承兌銀行可以向持票人拒絕付款。( )(2013年)
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2019-04-01
增值稅也計入入賬價值了？
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2022-03-30
在嗎？我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題，每月銷項知道，進項根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定，算出要交的增值稅，做分錄借：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎？
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2016-07-26
老師，你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對：(進項稅額轉(zhuǎn)出)借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 （本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品，取得發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對嗎？借：庫存商品， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 貸：銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人，房開業(yè)，預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅，做到了應(yīng)交稅費_預(yù)繳增值稅的借方，我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn)，也不用未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目，除了預(yù)繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅，有兩個月算出要交增值稅，但是抵扣了預(yù)繳增值稅，要怎么做賬
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2020-05-20
請教老師：在什么情況下，要做借：應(yīng)交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 藍字還是貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 紅字？
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2019-04-06
年?借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個科目年初要不要處理
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2018-12-19
老師:請問教培行業(yè)，那個學(xué)歷免增值稅，還有增值稅根據(jù)已確認(rèn)的學(xué)費全額征收增值稅嗎？還是差額
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2022-04-14
你好，請問增值稅一般納稅人購入的包裝物，增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進項稅額可以抵扣嗎？
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2022-09-09
老師，你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉(zhuǎn)出增值稅呢？分錄借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸： 營業(yè)外收入？
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2023-03-03
勞務(wù)公司是一般納稅人6%的稅率，應(yīng)納增值稅是銷項減進項算應(yīng)納增值稅，還是按差額計征增值稅？
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2019-01-23
這個月做上個月的賬，收到增值稅完稅證明如何做賬，是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-10-16
月末繳納增值稅是，其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-已交稅金，這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，貸記應(yīng)交稅費，-未交增值稅，是怎么生成的這個憑證啊
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2018-09-14
附加稅的計提依據(jù)是是增值稅銷項稅額扣除可抵扣增值稅后的實際應(yīng)繳納的增值稅來計提吧
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2018-07-24
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