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你好，我司發(fā)票已抵扣，對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好！請(qǐng)問小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來做“這個(gè)方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點(diǎn)1%，增值稅申報(bào)表按3%申報(bào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2020-03-23
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
一 般納稅人報(bào)表里還要填一個(gè)增值稅申報(bào)表，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表，我們是工程服務(wù)公司 ，那這個(gè)表里有一個(gè)是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目這一列，這個(gè)實(shí)際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個(gè)事吧???上個(gè)月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白，這個(gè)扣除項(xiàng)目是怎么回事？？？？？不是進(jìn)項(xiàng)扣除額吧？？？？？
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2018-04-09
增值稅申報(bào)表2月份，15欄，免抵退應(yīng)退稅額，是指1月份上報(bào)上去還是2月份上報(bào)上去的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)的嗎
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2023-04-16
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0，留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣，如圖
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2022-06-02
想問一下因?yàn)橹?計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤，而且已經(jīng)申報(bào)了，在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷項(xiàng)稅額情況下，如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù)，把應(yīng)收借方增加，收入貸方增加，請(qǐng)問本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理，憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? （稅率算錯(cuò)的） 借：應(yīng)收10000 貸：收入8700 銷項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅反推 借：應(yīng)收11300 貸：收入10000 銷項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應(yīng)收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了，要做什么修改啊
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2021-11-24
你好，小規(guī)模贈(zèng)品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報(bào)表怎么填？
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2019-10-11
老師，你好，想咨詢一下，7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅，但是沒有及時(shí)扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填，8月本期沒有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額，但申報(bào)時(shí)，主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0，請(qǐng)問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項(xiàng)也回款了，填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動(dòng)增加10萬的話也顯示比對(duì)不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個(gè)月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎？
1/365
2020-04-17
問下，我這個(gè)季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
1/956
2020-10-15
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
2/2110
2020-12-14
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元，但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢，我刷新也一樣
9/248
2023-04-10
老師，請(qǐng)問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理?。烤唧w的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
6/1096
2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項(xiàng)稅額，一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù)，怎么辦？
3/1669
2022-01-17
同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11