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老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
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2021-03-26
請(qǐng)問我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額,我們1月申報(bào)了12月的增值稅,交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢,應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報(bào)表一致,還是說我可以年末不用去調(diào),讓這個(gè)貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計(jì)提前勾選的,累
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2022-01-19
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),上期申報(bào)增值稅有專用發(fā)票,后來這個(gè)專票沖紅了,本期申報(bào)增值稅按照實(shí)際開票的金額申報(bào),但是申報(bào)不通過,應(yīng)該怎么申報(bào)呀
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2023-03-10
問下上海申報(bào)增值稅用軟件申報(bào)和網(wǎng)頁電子稅務(wù)局申報(bào)一樣嗎
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2021-04-14
上海增值稅申報(bào)用的哪個(gè)軟件?麻煩老師給個(gè)下載鏈接,謝謝
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2022-05-26
老師,請(qǐng)問:增值稅申報(bào)有誤,多繳稅款,過了2個(gè)月才收到退稅,怎么做分錄?
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2022-01-13
同一個(gè)老板的2家公司相互借款,沒有利息,需要申報(bào)增值稅嗎?年底不歸還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2024-05-23
老師,我申報(bào)增值稅出來這個(gè)提示,申報(bào)不成功。抄稅是怎么操作的呀?
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2023-10-16
申報(bào)增值稅的時(shí)候,上個(gè)月主表第2行,沒有帶出數(shù)據(jù)來,只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個(gè)月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報(bào)表嗎,這兩個(gè)月的稅金倒是沒錯(cuò),就是報(bào)表不太好看
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2022-03-09
增值稅主表申報(bào)的時(shí)候,是這么個(gè)情況? 誰知道,麻煩回復(fù)下,謝謝
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問其他軟件開發(fā)這個(gè)行業(yè)申報(bào)增值稅是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?
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2020-10-14
自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利,是視同銷售,那在增值稅納稅申報(bào)時(shí),銷售額是填單專票欄還是其他發(fā)票欄,還是未開票欄呢?
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2020-12-17
老師,請(qǐng)問有2022年小規(guī)模第二季度增值稅納稅申報(bào)講解嗎?
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2022-07-05
專票未認(rèn)證,但是入賬,增值稅需要報(bào)嗎 那分錄怎么寫(我們是外貿(mào)進(jìn)出口公司),是認(rèn)證之后在申報(bào)增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅就先報(bào)0?
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2022-04-12
老師,現(xiàn)在用稅務(wù)平臺(tái)開票,申報(bào)增值稅時(shí),還需要抄稅嗎?
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2024-03-06
一張報(bào)關(guān)單上有退稅的,有不退稅的(沒有進(jìn)項(xiàng))的,申報(bào)退稅時(shí)怎么操作 增值稅申報(bào)時(shí),怎么操作
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2024-07-26
申報(bào)增值稅的時(shí)候,賬面的稅額和申報(bào)系統(tǒng)的稅額有1分錢的差異,是調(diào)表還是調(diào)賬
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2023-09-06
當(dāng)月增值稅申報(bào)失敗,內(nèi)部系統(tǒng)異常,沒有獲取抵扣信息。
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2019-09-01
7一9月的發(fā)票共開了7萬多,當(dāng)時(shí)未建帳,增值稅申報(bào)了,企所稅得稅季度報(bào)表0申報(bào)行不行
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2017-01-03
是個(gè)體工商現(xiàn)在也要求申報(bào)增值稅
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2019-04-01