秋意涵 追問

2020-05-21 07:09

提交后又出現(xiàn)這個

大海老師 解答

2020-05-21 07:14

表一和表三中的數(shù)據(jù)有勾稽關(guān)系。表三中的6%的稅率的價稅合計額應(yīng)等于表一中第5行第11列的150152

秋意涵 追問

2020-05-21 07:16

這些需要填寫嗎?我是服務(wù)公司

秋意涵 追問

2020-05-21 07:19

附表一這項第五行11列應(yīng)該填什么?
昨天您叫我去稅務(wù)局改了應(yīng)稅服務(wù)的（稅務(wù)局說是我開票內(nèi)容和范圍不一致，給我改回來了，我們只有咨詢服務(wù)發(fā)票）

大海老師 解答

2020-05-21 07:28

這是表一，填寫正確。在表三，6%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）的第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計欄填寫150152就可以

秋意涵 追問

2020-05-21 07:50

聽老師上課，說附表三不太涉足的直接跳過

大海老師 解答

2020-05-21 07:52

但是你這個涉及，不填寫，申報不了。

秋意涵 追問

2020-05-21 08:00

我是服務(wù)型的，所以銷售額就是不動產(chǎn)和無線資產(chǎn)嗎

秋意涵 追問

2020-05-21 08:01

主表上出現(xiàn)這個，我直接點是，提交沒事嗎

大海老師 解答

2020-05-21 08:02

不是的，銷售額對應(yīng)的是應(yīng)稅服務(wù)

秋意涵 追問

2020-05-21 08:05

什么意思？

秋意涵 追問

2020-05-21 08:06

跳出提示我點是后的，增值稅主報表，這樣對不

大海老師 解答

2020-05-21 08:07

這里不應(yīng)提交，你看下彈出窗口，找到兩者的數(shù)據(jù)，銷售額應(yīng)相等。

秋意涵 追問

2020-05-21 08:17

剛才查了百度，是不是第2欄要填上141652.83（這是銷售額）
第3欄，我沒有對應(yīng)的加工，修理，修配勞務(wù)銷售額，就不需要填
是嗎

大海老師 解答

2020-05-21 08:28

銷售額應(yīng)填在第三欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額

秋意涵 追問

2020-05-21 08:40

改了，謝謝王老師
還有印花稅是要按銷售額申報嗎?

大海老師 解答

2020-05-21 09:04

不客氣，是的，你的理解正確。

秋意涵 追問

2020-05-21 09:06

那我都申報好了，繳納如何繳納?

大海老師 解答

2020-05-21 09:08

“tips三方協(xié)議繳稅”或者“掃碼繳稅”，簽訂三方協(xié)議的，會自動扣款，未簽訂的，掃碼繳稅。