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老師，這個銀行流水單有增值稅238.04，那個城建稅申報表的增值稅是212.53，那做賬是做那個進去？
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2019-10-06
請問一下增值稅專票認證后，進項的數(shù)據(jù)就會自動讀入到增值稅納稅申報系統(tǒng)表里面嗎？
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2019-04-27
增值稅附表二當(dāng)中的前期認證相符且本期申報抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報中25欄期初未繳稅額（多繳為負數(shù)），上個月公司申報了未開票費用，本期在未開票費用中填寫的負數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負數(shù)才對，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了，是不是12月份往前推十二個月算？我中間有幾個月沒有收入呢？也算嗎，也算達到了？/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說是分開計稅的，也就是說有一項達到標準就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒有達到500萬呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報，在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額)，因為以前會自動跳動數(shù)字出來就沒有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動填寫，但有三個月的申報表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報11月報表填寫第30欄時，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個月繳納稅額？
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2019-12-02
老師，你好，我想問一下，軍人抵減稅額，我8月做賬的時候想抵減9000的增值稅，我應(yīng)該 填在增值稅的哪張申報表上呢？哪張申報表的哪行，應(yīng)該怎么填，
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人，一季度專票在稅務(wù)局代開的時候已經(jīng)交稅了，普票低于45萬，增值稅及附加稅費申報表（一）（二）和增值稅減免申報明細表怎么填報？[圖片]
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2022-04-14
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報表的表一，為什么要把銷售收入填在“開具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
您好，個體工商戶季銷售額30萬以下，2020年二季度按1%的稅率開普票22750元，在報增值稅納稅申報表時，11欄未達起征點銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細表還用填嗎？
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2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬，一次性開具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認收入，借預(yù)收，貸收入。請問在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時間，那么填增值稅納稅申報表時，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報表（小規(guī)模）累計銷售額+增值稅納稅申報表（一般人）累計銷售額=企業(yè)所得稅年累計銷售額，會有問題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計銷售額加到一般納稅人申報表中？
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2022-03-21
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，月收入12萬，是否超過了免征增值稅。12萬應(yīng)填入增值稅納稅申報表（小規(guī)模）中哪個欄次
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2019-06-10
你好，我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫增值稅納稅申報表時免稅銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-03-17
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國際貨運代理，享受增值稅免稅，請問增值稅納稅申報表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開展投資活動，截止3.31收到托管人計算增值稅納稅申報表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報表主表第10欄，則與托管人計算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報表主表第1欄），應(yīng)如何填寫申報表？
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2020-04-13
老師，小規(guī)模納稅人，本季已超過30萬，要交增值稅，但是有開票收入，還有1萬多的不開票的收入，款已收，我確認了收入，但是計提時的增值稅和申報表上的增值稅有差額，要如何做賬，我賬上計提的增值稅是6150.65，申報表是6150.65
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2024-04-17
預(yù)繳的增值稅稅款，申報的時候要填附表和主表嗎，主表是要填還是數(shù)字自動出來
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2017-03-12