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資料1.審計人員在預(yù)備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經(jīng)批準的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔，生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 （2）供應(yīng)商的變動需由采購部經(jīng)理批準，并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內(nèi)部控制設(shè)計合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會計師認為該內(nèi)部控制設(shè)計合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
1/4945
2020-07-03
我們公司給供應(yīng)商付款，但是對方?jīng)]有開具發(fā)票，當月的分錄：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。這樣是不是不對？供應(yīng)商的發(fā)票都是跨月才提供。麻煩老師幫忙寫一下正規(guī)的分錄，付款時分錄，發(fā)票到手的分錄，謝謝
2/1008
2015-08-25
我們給供應(yīng)商用公賬轉(zhuǎn)款100634.88購買發(fā)票，其中8050元是稅金款，然后供應(yīng)商用私賬像我們轉(zhuǎn)款92585元，像這樣的情況，應(yīng)該怎么做分錄
1/499
2016-06-05
進項發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，說是月底開，我現(xiàn)在開銷項票，已經(jīng)開了一點，但稅務(wù)局不好開剩下的一點了，顧客一直先要發(fā)票才可付款，這種情況怎么辦
1/437
2019-05-10
老師，供應(yīng)商貨款已結(jié)了，他們發(fā)票也開了，發(fā)票認證抵扣平臺也有他們開的發(fā)票，但他們就是不把發(fā)票給我們，多久會形成滯留發(fā)票，這個又該怎樣處理呢，他們不給發(fā)票，我們沒有進項票，導(dǎo)致我們要交太多增值稅
3/212
2021-06-01
請問當月按合同開了發(fā)票，現(xiàn)在供應(yīng)商要求降3個點，領(lǐng)導(dǎo)同意了，是否一定要重新做合同，作廢發(fā)票重開（金額在400多萬作廢是否存在風險）？
1/375
2019-06-12
請問進項發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，說是月底開，我現(xiàn)在開銷項票，已經(jīng)開了一點，但稅務(wù)局不好開剩下的一點了，顧客一直先要發(fā)票才可付款，這種情況怎么辦
1/563
2019-05-10
我是食品加工廠 買的供應(yīng)商的生肉對方發(fā)票數(shù)量開錯了 發(fā)票日期是3月28日開具的，發(fā)票還沒有認證，現(xiàn)在怎么處理
2/188
2022-04-01
老師你好。供應(yīng)商在10月開給我方的專用發(fā)票，我方未認證，貨款已支付，現(xiàn)在發(fā)生部分貨物因質(zhì)量問題要退貨，請問我方收到的專用發(fā)票要退回嗎？還是說供應(yīng)商可以開退貨金額的紅字發(fā)票給我方?jīng)_減就可以呢？我方不用退回10月已開的發(fā)票呢？
1/513
2019-12-19
購貨的進項發(fā)票供應(yīng)商還沒開給我們，那可以先開客戶銷項發(fā)票嗎
1/1476
2017-07-12
就是這個月我們公司有個供應(yīng)商給我們開的發(fā)票金額開錯了，而且發(fā)現(xiàn)的時候這張發(fā)票已經(jīng)抵扣認證，對方今天已經(jīng)給我們開了紅字發(fā)票跟正確金額的正數(shù)票，那我那張開錯了的正數(shù)票需要退回給對方嗎，不是退貨的那種
1/656
2019-09-30
公司在5月份的時候采購一批原材料，對方已開發(fā)票，5月份對發(fā)票進行了認證，產(chǎn)品驗收后正常入庫了，6月份會計發(fā)現(xiàn)當時未仔細核對發(fā)票，發(fā)票的物品名稱有誤，沖紅將發(fā)票退回了供應(yīng)商，退回發(fā)票時的分錄應(yīng)該怎么做，
1/984
2017-07-13
供應(yīng)商金額為10000元的付款單與相同金額的采購發(fā)票進行核銷是什么意思
1/882
2016-06-15
老師，請問一下，我們供應(yīng)商上個月開了一張發(fā)票給我們，然后我來也認證了，這個月她告訴我，她那張票開錯了，然后她們自己開了負數(shù)發(fā)票信息表，負數(shù)發(fā)票出來，那我這邊應(yīng)該怎么辦？我收到發(fā)票下個月報稅做進項轉(zhuǎn)出？
1/846
2019-10-23
這種出庫單是供應(yīng)商給我公司的，做帳時這個單子不用附到憑證后面吧，只附公司的入庫單和采購發(fā)票是吧
1/964
2019-01-07
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟了。而且金額還開錯了，多開金額了。要怎么處理？
3/1886
2020-05-18
老師好！公司采購汽車配件-坐椅，供貨商開具發(fā)票名稱是航空座椅皮革座套可以嗎？謝謝！
2/1486
2020-06-12
供應(yīng)商給客戶開返利的發(fā)票名稱處要寫什么內(nèi)容呢，現(xiàn)金返利，如果供應(yīng)商要是給開貨物返利要開紅字發(fā)票不，然后還用在開藍字發(fā)票罵，這塊是怎么個程序呢還請詳細說說
3/2243
2017-03-20
我們公司是餐飲公司 我們跟供應(yīng)商拿貨的話他們是應(yīng)該開票給我們的是吧？但是他們都是屬于個體戶，就跟菜市場那種賣菜的那種是差不多的，這樣的話他們能去國稅發(fā)票的嗎？具體的話需要怎么操作的呢
1/1359
2017-11-18
老師，如果采購發(fā)票是7000.1元，我們付給供應(yīng)商7000元，那要怎么做分錄
2/943
2016-06-11