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申報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅,那計(jì)提所得稅的分錄,是做在九月份,還是十月份?
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2018-10-09
老師,你好!2019年5月份所得稅匯算清繳時(shí)繳納2018年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-21
企業(yè)所得稅申報(bào)表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報(bào)差不多為什么季度報(bào)表所得稅 小微企業(yè)后面是 (否)。這個(gè)能更改嗎
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2022-01-14
請(qǐng)問沒有按期申報(bào)2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得年度預(yù)交申報(bào)計(jì)算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
科技企業(yè),申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該注意什么?
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2020-05-12
老師您好,小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅季度申報(bào),一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報(bào),在稅局大廳里都沒有這份報(bào)表,學(xué)堂里有A類報(bào)表嗎?
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2019-03-31
老師,企業(yè)一年的增值稅和個(gè)人所得稅怎么查?通過資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、年度納稅申報(bào)表可以查嗎?
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2016-08-12
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
請(qǐng)問申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報(bào)增值稅?申報(bào)了季度企業(yè)所得稅后,財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報(bào)是怎么關(guān)聯(lián)的,一樣的嗎?
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2022-01-20
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
A企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
1月預(yù)交的18年4季度所得稅22914.8元,在19年季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表(A類)中應(yīng)該加計(jì)填列在營業(yè)成本那一行嗎?
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2019-04-12
17年(公司是小規(guī)模納稅人)賬上計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的40萬調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里了,因此需更正申報(bào)17年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,更正重新填寫除了更改期間費(fèi)用明細(xì)表里的研發(fā)費(fèi),管理費(fèi),涉及到利潤數(shù)據(jù)的變動(dòng),還會(huì)有其他數(shù)據(jù)的改動(dòng)嗎?
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2020-07-15
現(xiàn)在深圳電子稅務(wù)局,這次的季度申報(bào),找不到企業(yè)所得稅季度申報(bào)的地方,在哪個(gè)位置?
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2019-01-03