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企業(yè)購入A材料用于生產(chǎn)B產(chǎn)品，成本100萬元，生產(chǎn)出B產(chǎn)品成本200萬元，售價300萬元，B產(chǎn)品用于集體福利時全部給管理部門職工，該企業(yè)增值稅稅率為13%。假設(shè)除了A材料的已經(jīng)抵扣的增值稅進項稅額外，B產(chǎn)品沒有其他的增值稅進項稅額，不考慮其他因素。編制相關(guān)會計分錄
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2020-05-08
老師，收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借：管理費用-辦公費1000 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額60 貸：銀行存款1060
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2022-02-21
增值稅即征即退的會計分錄怎么做呀 老師:增值稅即征即退的會計分錄如下： 1. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交稅費科目-增值稅額 2. 增值稅進項稅額：應(yīng)交稅費科目-進項稅額 3. 增值稅銷項稅額：應(yīng)交稅費科目-銷項稅額 4. 增值稅退稅：應(yīng)交稅費科目-退稅額 是計入營業(yè)外收入嗎
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2023-10-07
老師，給老板預(yù)充汽車油費，我想做福利費處理，從公司賬上預(yù)付款給中石油公司，做的是預(yù)付賬款一中石油，貸銀行存款。次月中石油開來專票，做的借管理費用一福利費，應(yīng)付增值稅一進項稅，貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費里了？
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2022-04-14
增值稅，附加稅費，企業(yè)所得稅，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是計入管理費用嗎
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2019-07-05
老師，我們公司給員工租的宿舍錢已付過，發(fā)票到借:管理費用-福利費，應(yīng)交稅費-進項稅，貸:預(yù)付賬款-房東。發(fā)票是我們公司去開的，增值稅銷項稅怎么入賬？
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2020-06-03
是不是我1月購買金稅盤2月抵減增值稅，在結(jié)轉(zhuǎn)損益做： 借 應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸管理費用480
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2018-03-15
購金稅盤借:管理費用一其他 貸：現(xiàn)金 抵扣時：借：應(yīng)交稅費_增值稅(減免) 紅字 貸：管理費用_其他 紅字 交完稅后還需做會計分錄?如果需要做，該怎么做分錄，如不需做，那借方的應(yīng)交稅費(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
老師你好，收到航信退還的280元服務(wù)費的會計分錄是不是這樣 借：管理費用 -280 借：銀行存款-280，這次款已抵扣增值稅，這個又如何做分錄呢？
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2020-07-07
公司稅控盤開發(fā)票時金額和季度報稅增值稅實際繳納有差額 差額記入管理費用還是營業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
公司去年10月份收到一張銷售傭金發(fā)票（進項票），已經(jīng)掃描入賬?？颇孔龀闪?借：管理費用 應(yīng)交稅金—增值稅（進項稅），貸：預(yù)付賬款；現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆分錄呢？
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2017-03-21
采購員孫巖出差回來，報銷差旅費8380元，退回余款。其中: 飛機票4310元；住宿費2405.06元，增值稅額144.30元；市內(nèi)租車費260元；出差補助1260元 分錄里的管理費用怎么算？
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2021-05-03
公司沒有計提稅金，實際繳納個稅和增值稅時，會計分錄是怎么樣的，都可以計入管理費用-稅金嗎？還有需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎？
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2017-11-23
發(fā)生一筆費用沒有收到發(fā)票，比如先記管理費用了，打算之后收到發(fā)票的時候，再做一筆增值稅沖減費用的分錄； 還是先記預(yù)付賬款等到收到發(fā)票后再記費用比較好的？
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2018-09-09
辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明：價款8100元，稅額1053元，價合計9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”，生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機構(gòu)、政管理部門各負擔1/3。
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2023-11-26
在自然人稅收系統(tǒng)申報個體經(jīng)營所得，提示該投資單位當前屬期已被核定為定期定額征收，請通過核心征管的定期定額申報表進行申報，而且我看了網(wǎng)上稅務(wù)局的申報記錄，這個季度的增值稅和附加稅都自動申報了，后面寫的也是核心征管，我這個怎么交稅?。坷蠋?/span>
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2019-07-04
老師 如果一個人是兩家公司的法人 且都是個體工商戶 核定征收 都有租賃業(yè)務(wù) 那這兩家公司的 增值稅季度不超過三十萬都不征稅嗎？還有個人所得稅 是怎么征收呢？比如一家超過核定額度 一家沒超過呢
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2021-01-12
國家免征收圖書批發(fā)零售環(huán)節(jié)的稅費是免增值稅銷項稅嗎
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2019-07-17
無票收入，且沒有達到起征點，需要填報增值稅納稅申報表嗎？
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2020-07-13
小規(guī)模差額征收的增值稅申報表需要與金稅盤填一樣的嗎？
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2019-07-10