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一、大宇公司為生產白酒的增值稅一.般納稅人，適用增值稅率為13%，消費稅率為20%和0.5元/500克。2020年3月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:1.銷售白酒10千克。開出增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，增值稅額26萬元，款項尚未收到。. 2.銷售給乙公司2010年購入的設備一臺，原值80萬元，已提折舊50萬元，開出增值稅專用發(fā)票，金額24萬元，增值稅額3.12萬元。
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2021-06-23
#提問#剛剛看了課程，里面有提到付款憑證和增值稅發(fā)票，我想知道付款憑證是銀行給的嗎，那個“銀行付訖”的章是銀行蓋的嗎，增值稅專用發(fā)票是領了發(fā)票以后自己打印出來的嗎。
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2019-01-20
小規(guī)模季度沒有超過30萬，增值稅減免。做的會計分錄：借：應交稅費――未見增值稅，貸：營業(yè)外收入。那么計提所得稅的時候，需要把這個減免的計入營業(yè)外收入的數，加上之后計提所得稅嗎
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2019-06-27
老師你好，我司在海南省海口，需要增值稅納稅申報，現在遇到了一個小麻煩。申報增值稅時提示專用發(fā)票未抄報。我這邊已經在稅務Uk系統(tǒng)提交了上報匯總，提示成功。但是現在在電子稅務局確提示未抄報。我應該怎么處理呀？老師，謝謝。
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2021-07-10
我是小規(guī)模納稅人，要計提應付職工薪酬，工人福利費，社保費，那稅金計提是只哪些？應交增值稅需要計提嗎？附稅怎么寫分錄
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2019-10-10
個人在本公司提供勞務，報個稅的時候在金稅三期上按提供勞務報酬所得報稅，還是要問對方要提供勞務的增值稅發(fā)票？
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2019-01-02
剛才報增值稅時發(fā)現這個月還是有一多的增值稅，之前以為有留底的剛好拉平，那資產負債表和利潤表已報了，那沒有計提的附加稅這個月報稅時可以報嗎？下月補計提可以嗎？
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2017-07-09
根據增值稅法律制度的規(guī)定，納稅人提供的下列服務，享受增值稅免稅優(yōu)惠的有（???? ） A.病蟲害防治????????????? B.金融同業(yè)往來利息收入 C.個人轉讓書籍??????????? D.提供學歷教育的學校收取的贊助費
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2022-01-04
老師你好，公司是小規(guī)模納稅人上季度交了增值稅，當時沒有計提稅金及附加，這個季度可以補計提嗎？補計提分錄怎么做？
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2022-07-04
公司處理了一輛二手車，有減免優(yōu)惠1%增值稅，那附加稅計提要按照哪個金額計提，計提要進固定資產清理？ 還是稅金及附加
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2019-03-11
出售一項商標權200000（不含稅），商標權賬面價值為250000，計提累計折舊100000，未計提累計折舊減值準備，增值稅稅率為6%，價款收存銀行，出售商標權已辦妥手續(xù) 的分錄
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2022-10-20
一般納稅人，增值稅分錄如下： 1、發(fā)生收入時： 借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 2、購進固定資產/物料時 借：固定資產/原材料 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸：銀行存款/應付賬款 3、轉出未交增值稅 借：應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸：應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅（銷項減去進項的差額） 4、計提增值稅 借：應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時： 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款老師你好，這是我做分錄的情況，有錯誤么
1/2214
2018-05-22
1、購進時 借：庫存商品 50 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）6.5 貸：銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借：銀行存款 90.4 貸：主營業(yè)務收入 80 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）10.4 老師，本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎？ ①計提時： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）10.4 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）6.5 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）3.9 ②借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）3.9 貸：應交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時： 借：應交稅費-未交增值稅 3.9 貸：銀行存款 3.9 老師，我有點懵，我做的對嗎？轉出未交增值稅怎么用？銷項稅和進項稅需要這樣轉平嗎？
1/1202
2019-05-16
老師，如果小規(guī)模增值稅季不超30萬，只需要將應交的增值稅轉入營業(yè)外收入，因為增值稅免交多以附加稅也不需要繳納，則附加稅不需要計提，也不用將附加稅轉入營業(yè)外收入是吧？
1/550
2020-07-12
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 現在已經累計應交稅金-應交增值稅9萬多元了 這個我應該怎么做了？
1/657
2019-02-28
本來是小規(guī)模納稅人，被強制要求變一般納稅人，票按小規(guī)模開具的，然后增值稅額按一般納稅人繳納的，那多余出來的金額怎么做賬計提的時候按小規(guī)模金額上面的增值稅計提的
1/1125
2018-04-28
老師，請問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請問在3月份做憑證時需要計提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時一起計提和繳納？會計分錄是什么？
1/528
2023-03-20
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。2019年11月30日有關賬戶余額如下表所示。假定壞賬準備均為應收賬款計提
1/3005
2021-06-28
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時，計提時減半計提，交時沖了應交稅費，減半的部分還計營業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的，要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎？
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2019-11-08
老師，一般納稅人，銷售商品時，借：銀行存款、貸：主營業(yè)務收入、貸：應交稅金-增值稅-銷項稅。這筆增值稅還要計提嗎？計提市，分錄怎么做？同時產生的教育附加稅，地方附加稅，怎么做分錄？
2/895
2021-07-13