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老師好，我是一般納稅人，這個(gè)月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)，開(kāi)具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時(shí)候，做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么？貸：銀行存款。 目前沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有銷項(xiàng)稅，那就要在后面有銷項(xiàng)稅的月份，把這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么？”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”，對(duì)嗎？謝謝！
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2019-06-24
請(qǐng)問(wèn)一下， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師；年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用？
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn)，8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000，還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了？
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2018-09-10
老師好，計(jì)提增值稅時(shí)：借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn)，8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000，還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了？
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2018-09-10
老師延期繳納增值稅，用下月留底稅額抵減本月增值稅，那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎？還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師，基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)，賣賠了的話還用交增值稅嗎，賣賺了，還用交增值稅嗎，賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎？如果不需要計(jì)提，繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎？
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2019-01-10
營(yíng)改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎？
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2016-07-18
營(yíng)改增以后，各行各業(yè)都要交增值稅嗎？
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2016-11-23
營(yíng)改增后，無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎？
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2016-07-31
小規(guī)模建筑公司，增值稅的會(huì)計(jì)科目，借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借，應(yīng)交稅金 增值稅 貸，銀行存款增值稅這還有別的會(huì)計(jì)科目嗎，
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2019-03-28
老師這個(gè)分錄錯(cuò)在哪里？ 購(gòu)入貨款100萬(wàn)，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸：應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：存貨 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
發(fā)職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2021-10-13
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)如何做賬 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：為什么要這樣子 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000），這樣做有地方錯(cuò)嗎
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2019-07-24
我購(gòu)買稅盤的費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，借：管理費(fèi)用-紅字，是不是還需要借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢？
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2018-10-18
老師，本月沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，只有進(jìn)項(xiàng)稅額，月末怎么轉(zhuǎn)？分錄直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）？？
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2017-01-10