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老師好！第5小題麻煩做個(gè)解釋，我有點(diǎn)不明白答案里80×（7%+3%）是怎么回事
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2020-04-17
這道題怎么做呀 答案解析看不明白 預(yù)計(jì)負(fù)債為什么不計(jì)入遞延所得稅？
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2021-08-14
籌建期匯算清繳的開(kāi)辦費(fèi)填列問(wèn)題 該公司2019年成立，2020年1月才有第一筆業(yè)務(wù)，2019年產(chǎn)生開(kāi)辦費(fèi)40000元，其中30000為工資，1w為租金 1.請(qǐng)問(wèn)匯算清繳怎么填？是不是可以按如下鏈接所示填列即可？ https://m.acc5.com/news-shuiwu/detail_106000.html (填列A105050<資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表>-32行“開(kāi)辦費(fèi)”第1、2、3列，分別填寫4w) 2.假設(shè)2019年為籌建期，填寫A105050《資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)》，2020年依然籌建未有業(yè)務(wù)發(fā)生，2020年度匯繳時(shí)，也這么填？ 假設(shè)2021年有第一筆業(yè)務(wù)，然后2021年匯繳時(shí)，將這2年的開(kāi)辦費(fèi)一次性進(jìn)行調(diào)減？？？？
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2020-05-14
老師你好，我在做匯算清繳。 公司買了一輛2手貨車6000元。做賬的時(shí)候做的固定資產(chǎn)，當(dāng)月入賬，當(dāng)月折舊完。 在填資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表（A105080）的時(shí)候是這樣填嗎？下圖
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2021-05-12
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？有個(gè)問(wèn)題賬上工資和報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)工資不一致，比如賬上2020年度工資總額10萬(wàn)，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)2020年度工資總額9萬(wàn)
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2021-05-07
在所稅稅匯算中，納稅調(diào)整明細(xì)表中，管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪里，沒(méi)有開(kāi)辦費(fèi)這一項(xiàng)？
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2017-04-19
老師你好：我想問(wèn)一下，我做了一份經(jīng)濟(jì)法的習(xí)題，有一部分做錯(cuò)，交卷后只能看見(jiàn)錯(cuò)題及答案！我想重新去錯(cuò)題，怎樣才能顯示沒(méi)有答案的錯(cuò)題？
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2018-04-15
小微企業(yè)匯算清繳職工薪酬那個(gè)調(diào)整明細(xì)表要不要填數(shù)據(jù)，工資正常發(fā)放，沒(méi)有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，
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2020-05-22
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)時(shí)，調(diào)整成本和費(fèi)用類在第二大項(xiàng)扣除類的十七小項(xiàng)其他里面填寫嗎？
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2020-05-13
老師，請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)?，F(xiàn)在匯算清繳它的填報(bào)表單自動(dòng)選取了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，職工薪酬調(diào)整，折舊攤銷這些，我們之前從來(lái)沒(méi)有過(guò)匯算清繳。
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2020-05-13
老師你好，我想問(wèn)一下我公司，就是有筆地租一共25萬(wàn)，去年2023年收到的大概20萬(wàn)，但是因?yàn)榍闆r不確定，就都做了未開(kāi)票收入，確認(rèn)下來(lái)了再開(kāi)票的，現(xiàn)在確認(rèn)情況是合作失敗了，今年5月份把這兩筆地租退回去。那我2023年的企稅匯算清繳要在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的“銷售折扣、折讓和退回”中做納稅調(diào)減嗎？然后是需要調(diào)整2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表的？
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2024-05-28
問(wèn)題1：在匯算清繳的時(shí)候，有些費(fèi)用（以前年度）要調(diào)減出來(lái)，利潤(rùn)調(diào)增，是在表格：（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）的26行次：（十三條）跨期扣除項(xiàng)目嗎？ 問(wèn)題2：當(dāng)期未能取得發(fā)票是在哪行次、哪個(gè)項(xiàng)目填寫？
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2023-04-18
老師好，我們企業(yè)有些成本是沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的，只有收據(jù)，我做賬把收據(jù)也做到賬里面，匯算清繳的時(shí)候就把收據(jù)那部分成本調(diào)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》應(yīng)該怎么填？
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2020-04-28
稅務(wù)局對(duì)公司逾期申報(bào)企業(yè)所得稅做出的罰款，填寫到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的哪一項(xiàng)目中？
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2021-12-23
在填寫匯算清繳報(bào)表時(shí)，所有表單位是元還是萬(wàn)元呢？還有就是是合作社的，在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)因?yàn)橐矝](méi)有收入，那就稅收金額為0，只填寫賬載金額吧？
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2017-04-14
老師，職工福利費(fèi)扣除金額，比方我工資1000元，福利費(fèi)就只能扣除14元之內(nèi)的意思是嗎？然后多出來(lái)的部分就要填在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎
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2020-05-08
老師好 想問(wèn)一下 我公司是小規(guī)模，我?guī)讉€(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 1.企稅年報(bào)顯示是小微企業(yè)，稅務(wù)局默認(rèn)只填寫企業(yè)信息表 A類表 虧損表 減免所得表，如果有需要調(diào)增的費(fèi)用需要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表么，有工資薪酬 期間費(fèi)用這些需要填寫 期間費(fèi)用表和職工薪酬這些表么 2.公司去年買了電子商品40萬(wàn)，入了營(yíng)業(yè)成本，錢已經(jīng)給賣家，可是對(duì)方單位不給我們開(kāi)發(fā)票，我們還賣出去8萬(wàn)的產(chǎn)品，開(kāi)了發(fā)票放收入里了，那營(yíng)業(yè)成本40萬(wàn)無(wú)發(fā)票，再填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填寫？需要40萬(wàn)全部納稅調(diào)整么
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2020-05-27
企業(yè)匯算清繳正常的營(yíng)業(yè)期怎么填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表？主表的管理費(fèi)用是在哪個(gè)表格填？最后是虧損狀態(tài)
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2020-06-24
老師，匯算清繳19年的\"納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表\"中招待費(fèi)那里賬載金額和稅收金額怎么填
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2020-05-12
1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【165.24】元；
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2019-05-23