老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？有個(gè)問(wèn)題賬上工資和報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)工資不一致，比如賬上2020年度工資總額10萬(wàn)，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)2020年度工資總額9萬(wàn)

東老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-07 16:39

那就賬載金額填寫(xiě)10萬(wàn)，稅收金額填寫(xiě)9萬(wàn)

學(xué)無(wú)止境追問(wèn)

2021-05-07 16:40

老師，需要納稅調(diào)增嗎

學(xué)無(wú)止境追問(wèn)

2021-05-07 16:42

實(shí)際發(fā)生額要不要填呢

東老師解答

2021-05-07 16:42

對(duì)，需要納稅調(diào)增的，實(shí)際發(fā)生額10萬(wàn)

學(xué)無(wú)止境追問(wèn)

2021-05-07 16:48

調(diào)增1萬(wàn)需要交企業(yè)所得稅嗎

東老師解答

2021-05-07 16:48

對(duì)，調(diào)增了，調(diào)增的部分肯定需要繳稅的

學(xué)無(wú)止境追問(wèn)

2021-05-08 10:42

可不不調(diào)增嗎，如果不調(diào)增有什么后果嗎

東老師解答

2021-05-08 10:44

不行，必須調(diào)整，如果被查到需要補(bǔ)稅和滯納金的

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