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送心意

陳娟老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2024-05-28 15:56

您好
稅務處理：在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時，在《納稅調整項目明細表》（A105000）的“銷售折扣、折讓和退回”項目中做納稅調減。
財務報表調整：在財務報表的附注中說明退款事項，并相應地調整去年的收入總額和今年的應收賬款。如果需要，可能還需要調整利潤表。

奇異果 追問

2024-05-28 15:58

然后相應的我A100000表營業(yè)收入也要調減對吧？

陳娟老師 解答

2024-05-28 16:03

您好，是的也需要做相應調整

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相關問題討論
你好，調增調減都會體現在納稅調整項目明細表的
2018-12-04 20:52:02
您好，學員，首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構借款發(fā)生的還是向非金融機構借款發(fā)生的？
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發(fā)放的18年的工資，未發(fā)放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
可以調減你的費用成本支出，這樣利潤就增加了，就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
您好 稅務處理：在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時，在《納稅調整項目明細表》（A105000）的“銷售折扣、折讓和退回”項目中做納稅調減。 財務報表調整：在財務報表的附注中說明退款事項，并相應地調整去年的收入總額和今年的應收賬款。如果需要，可能還需要調整利潤表。
2024-05-28 15:56:45
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