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將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用，按60個(gè)月來攤，分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
咱們實(shí)操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負(fù)數(shù)的話代表什么
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2018-05-31
一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛？具體怎么做分錄，比如一般納稅人銷項(xiàng)稅50，進(jìn)項(xiàng)10，留底稅款30，未交增值稅10，要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理，
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2020-02-14
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務(wù)收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？"
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2023-03-02
增值稅反寫不成功，增值稅未申報(bào)或未比對這是什么原因
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2019-07-02
上年未扣進(jìn)項(xiàng)稅，今年補(bǔ)扣后，直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金~未交稅金，貸方應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅，沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎？
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細(xì)還是三級？三欄式賬本應(yīng)交稅費(fèi)里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個(gè)明細(xì)，登賬的時(shí)候應(yīng)該登到哪里？
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2019-02-20
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
增值稅已申報(bào)，為什么反寫時(shí)顯示增值稅未申報(bào)或未比對？
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2019-01-11
你好，請問下，新開的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒抵扣的代賬會計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，做分錄是應(yīng)交稅費(fèi)—未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
1.由于前面會計(jì)做的分錄看不懂，導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個(gè)怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我有點(diǎn)不是很能理解，
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票，確認(rèn)收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
因?yàn)檎J(rèn)證了職工福利費(fèi)。接受了罰款。借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
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2019-01-03
長期待攤費(fèi)用是支付對方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼，需要開發(fā)票給管委會嗎？
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2019-10-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購材料的專票，專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13