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老師您好，2020年度所得稅匯算清繳的時(shí)候，審計(jì)追溯調(diào)整了2019年的所得稅2萬多，匯算清繳的時(shí)候，我是否把19年的2萬多一起申報(bào)？這個(gè)2萬需要填到申報(bào)表里嗎？如要填，需要填哪一張表呢？謝謝
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2021-05-24
老師，問下所得稅季度申報(bào)表在電子稅務(wù)局查詢出來的數(shù)據(jù)都是零，是沒顯示還是當(dāng)時(shí)就是按照零申報(bào)的？
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2020-05-12
一直都是零申報(bào)，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄要怎么填
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2019-04-15
是一般納稅人，企業(yè)所得稅申報(bào)的A類，增值稅申報(bào)表怎么是小規(guī)模的。這是怎么回事？
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2017-05-11
，所得稅季報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，所得稅已交款，12月底還用記計(jì)提所得稅的分錄嗎？還是在1月份實(shí)際繳納時(shí)記入費(fèi)用？另外我想改個(gè)數(shù)據(jù)，能自己在電子稅務(wù)端進(jìn)行更正申報(bào)嗎？還是得到稅務(wù)局更正？
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2018-01-14
企業(yè)所得稅如何申報(bào)？需要什么資料才能申報(bào)企業(yè)所得稅呢？
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2017-07-13
老師：你好，我們公司一直是零申報(bào)企業(yè)，在做年度申報(bào)的時(shí)候，填了基礎(chǔ)信息表、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表、收入明細(xì)表（收入為0）、期間費(fèi)用明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、職工薪酬支出及納稅調(diào)整表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些表都是必填，除了這些還需要填寫其他不呢
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2020-05-08
耗材開票需要哪些稅。。。
1/1387
2019-08-13
你好！8.5的稅票怎么開
1/1007
2022-04-26
老師，現(xiàn)在更改第四季度所得稅報(bào)表，涉及到補(bǔ)繳所得稅，如果先改，后面一點(diǎn)交款，會(huì)影響征信嗎？
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2020-03-09
請(qǐng)教一下，沒有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
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2022-04-20
老師你好，我現(xiàn)在碰到一個(gè)這樣的問題，一家公司2019年所有的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、增值稅、季報(bào)企業(yè)所得稅（1-9月份）全部是零申報(bào)，但是10-12月份的企業(yè)所得稅季報(bào)和2020年報(bào)2019年的企業(yè)所得稅時(shí)，申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和管理費(fèi)用又是有數(shù)據(jù)的，這個(gè)情況我要怎么處理？
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2020-07-16
老師好！請(qǐng)教:我們以前申請(qǐng)免稅，現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅，免稅是全部收入入主營(yíng)，補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅，所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益)，請(qǐng)教分錄怎么寫，￣收入少了，補(bǔ)了稅，感謝?。。?/span>
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2018-12-28
3.A公司是高新技術(shù)企業(yè)，2018年利潤(rùn)總額為1000萬，其中符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬，其他所得400萬，該公司無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，無其他優(yōu)惠事項(xiàng)，2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅額多少萬元？并填寫下表相關(guān)項(xiàng)目。 答：（1）應(yīng)納稅額： （2）所得稅年度納稅申報(bào)表A表(單位：萬元) 利潤(rùn)總額： 納稅調(diào)整后所得： 減：所得減免： 應(yīng)納稅所得額： 應(yīng)納所得稅額： 減：減免所得稅額： 應(yīng)納稅額：
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2020-06-03
老師想問幾個(gè)問題，我們是有外賬會(huì)計(jì)的，報(bào)表都是他們報(bào)的，我打印了，想問問幾個(gè)不動(dòng)的數(shù)據(jù)是怎么來的（標(biāo)注的地方：增值稅納稅申報(bào)表25行，A201030減免所得稅優(yōu)惠行一，季度所得稅里的行13）
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2018-10-24
老師，去年公司虧損70萬元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬元。今年公司營(yíng)利65萬元，是不是61萬元就不用繳納所得稅，剩下的4萬元需要繳納所得稅？61萬元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理？
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2022-07-14
請(qǐng)問在填寫2019年第二季度企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A類中，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算？稅務(wù)局提醒是按201913號(hào)文件，謝謝老師了
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2019-07-03
想問一下第一季度所得稅申報(bào) 我看之前快遞在3月份憑證就寫了當(dāng)季的所得稅的計(jì)提 可是不是資產(chǎn)負(fù)債表還有利潤(rùn)表出來才能計(jì)提嗎 她是怎么在結(jié)賬之前就知道所得稅計(jì)提數(shù)字呢?
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2021-04-08
老師，第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類中資產(chǎn)總額怎么樣計(jì)算，還有利潤(rùn)總額怎么算
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2020-07-04
老師，我給一家公司申報(bào)所得稅季報(bào)，哪家公司才成立幾個(gè)月，沒有收入，成本也就幾百元錢。但是我申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示季初資產(chǎn)總額必須大于0，這個(gè)季初總資產(chǎn)不是資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)合計(jì)嗎？
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2019-10-12