陶醉的路燈 追問

2022-07-15 09:56

匯算清繳之后彌補(bǔ)虧損表最后一行最后一列虧損金額是61萬。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 09:59

沒有處理過這樣的問題，中間涉及到的賬務(wù)處理有哪些？

郭老師 解答

2022-07-15 10:00

要彌補(bǔ)虧損，直接在主表里面填寫就可以的，不需要做賬務(wù)處理，你賬上交多少所得稅，計(jì)提多少。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 10:06

老師，我們是小規(guī)模納稅人，7月營(yíng)利65萬元，那平時(shí)不做所得稅賬務(wù)處理，到9月底按4萬元計(jì)提所得稅？

郭老師 解答

2022-07-15 10:10

是的是的，是這么做。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 10:11

然后計(jì)提了什么時(shí)候繳款？沒處理過。

郭老師 解答

2022-07-15 10:13

季度報(bào)稅的季度末的那一個(gè)月計(jì)提，然后次月申報(bào)繳納。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 10:39

明白了，謝謝

郭老師 解答

2022-07-15 10:44

不用客氣，工作愉快。