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老師請問，18年商貿(mào)企業(yè)第四季度盈利交了企業(yè)所得稅，在18年匯算清繳時想改下18年的成本科目增加一下成本？
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2019-05-27
清算所得稅申報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損包括本年嗎？2018年8月對該企業(yè)進(jìn)行注銷，注銷時期未未分配利潤是-64562.04
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2018-08-15
公司為了彌補(bǔ)以前年度虧損，在去年預(yù)交稅款19.02元，今年匯算清繳要退稅，但是公司不想退，請問報(bào)表要怎樣調(diào)平呢
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2019-05-10
如果2019年開錯的發(fā)票，2020年紅字，2019年匯算清繳要算收入嗎？如果過了匯算清繳，開錯還可以紅字嗎
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2020-04-27
今年1月份補(bǔ)計(jì)提了去年三季度一萬元的附加稅 是用的以前年度損益調(diào)整科目。但是這個到匯算清繳時 報(bào)表上該怎么調(diào)整這一萬元的附加稅呢？
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2019-01-24
匯算清繳還沒結(jié)束 我可以去調(diào)整上年的分錄 上年的賬么 ？這樣電子稅務(wù)上的 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就不一樣了呀？ 這樣做可以么
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2021-04-08
匯算清繳納稅年度發(fā)生虧損，為什么要向以后年度5年內(nèi)彌補(bǔ)，不彌補(bǔ)有什么后果，彌補(bǔ)有什么意義嗎？不是虧損不用繳納所得稅嗎？那為什么要彌補(bǔ)它呢？
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2018-03-17
年終了，年度財(cái)務(wù)報(bào)表是要和匯算清繳是否要對應(yīng)？如果要營業(yè)外收入調(diào)增5000元，那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表的利潤是不是也要對應(yīng)減少5000元呢？
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2018-12-29
老師物業(yè)公司小微企業(yè)利潤總額320637.97元，彌補(bǔ)以前年度虧損146131.85元，應(yīng)納所得稅額174506.12元，19年已交所得稅1798.67元，年度匯算清繳應(yīng)交企業(yè)所得稅為多少呢
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2020-05-04
那第二季度的資產(chǎn)總額=（6月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)+期初數(shù)）/2-第一季度資產(chǎn)總額，是這樣算嗎？匯算清繳里面填的資產(chǎn)總額，是指去年一年的發(fā)生額，還是就直接填去年年末的期末余額?。?/span>
1/2024
2017-04-27
老師，我們?nèi)ツ?0月公司開業(yè)，匯算清繳時，填寫資產(chǎn)總額填寫平均值，去年年末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是608萬，請問季度平均值怎么算，還是按608
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2020-05-22
我現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)去年的附加稅忘記計(jì)提了，付款的時候也直接沖減了應(yīng)交稅費(fèi)附加稅科目，今年做憑證調(diào)整了，我在匯算清繳的表里直接補(bǔ)上這筆漏計(jì)提的附加稅，順便把年度財(cái)務(wù)報(bào)表也做了修改一起報(bào)送，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的報(bào)表有一點(diǎn)差異這個有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么
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2022-03-23
16年度虧損45萬，17年4月15日前申報(bào)17年1月-3月所得稅，應(yīng)納稅所得額的20萬，請問可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎？還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時再用于彌補(bǔ)？
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2017-02-24
老師，您好，我的賬套沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，最近做所得稅匯算清繳交了所得稅，然后我在網(wǎng)上查到了兩種方法：1、直接轉(zhuǎn)入未分配利潤：借：利潤分配－未分配利潤 貸：銀行存款 2、計(jì)入當(dāng)期損益：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅，交納時借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 我個人覺得方法1合適，請老師解疑，謝謝
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2020-06-08
老師，請問下我匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）寫12月資產(chǎn)負(fù)債表12月期末資產(chǎn)總計(jì)嘛？還是算成平均數(shù)，比如資產(chǎn)總計(jì)120萬 填10萬？
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2019-04-25
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時候，補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
小規(guī)模納稅人是什么時候做上一年的年度清繳呢
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2018-01-09
我公司一季度預(yù)繳了所得稅，然后二季度凈利潤是負(fù)數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來算，就需要交所得稅。但是從整年來看年度凈利潤是負(fù)數(shù)，那匯算清繳時預(yù)繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預(yù)繳所得稅時少交些？？
1/2888
2018-05-31
老師你好，我2019年度虧損70萬，2020年3月盈利15萬，那我3月份要交企業(yè)所得稅嗎？我還沒有匯算清繳完
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2020-04-06
小規(guī)模所得稅季報(bào)的，季度需要交稅，往年有虧損，可以不用繳嗎？還是先預(yù)交在到明年匯算清繳時退呢？
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2019-04-08