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老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎，
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2018-08-06
11月工資已經(jīng)做好20000元，扣除20000元工資盈利11萬元，現(xiàn)在只交接11萬盈利給我，沒交接未付20000元工資給我，我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅，后來變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅，做賬計(jì)入營業(yè)外支出了，匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
您好！如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了，那么公司和股東需要交稅嗎？
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，1月已交稅款，之后更正申報(bào)，改交50，并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950，3月初收到退回的950， 請(qǐng)問怎么做分錄！謝謝
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2022-03-31
2022年 做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借：營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整？ 還是直接沖，怎么做分錄
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2024-01-03
老師，我們單位的一個(gè)殘疾人員工社保十五年未交滿，已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì)，如果繼續(xù)做下去交社保，會(huì)不會(huì)影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報(bào)完，九月已把七月增值稅更正中申報(bào)，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款，那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
這個(gè)月要交企業(yè)所得稅，還有付出去的貨款沒收回發(fā)票，不能進(jìn)成本，但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了，那企業(yè)所得稅要多交了，這個(gè)怎么解？
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2017-07-06
早已離職公司，但沒交接，離職后，公司后面經(jīng)營的業(yè)務(wù)讓代替公司去對(duì)賬，這個(gè)對(duì)賬可以不去嗎？把對(duì)到哪里的賬交接給他們可以嗎？
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2019-03-06
老師，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，所得稅預(yù)交已經(jīng)完成，該怎么處理
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2020-05-15
王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元，沒有專項(xiàng)扣除費(fèi)用，也無社保，到7月累計(jì)收入是72000，基本扣除是25000元，已交個(gè)稅1020元，請(qǐng)問7月應(yīng)交多少稅額？
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2019-07-27
小規(guī)模公司，這個(gè)月就代開了一張專票，金額沒超過10萬，增值稅已交，那么附加稅交嗎？所得稅是核定征收的，是不是沒成本費(fèi)用也沒事
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2019-03-29
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ，但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了，借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好，我想問一下，五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎？我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了，印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借：應(yīng)收賬款 9847 貸：主營業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 557.38 這個(gè)月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
年初收到政府補(bǔ)助專項(xiàng) 資金16萬（研發(fā)費(fèi)用），目前賬上有15萬多的利潤，交所得稅時(shí)是不是就不用交了 16萬已分期計(jì)入營業(yè)外收入
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2017-01-07