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老師，請問1月繳納2018年第四季度企業(yè)所得稅，分錄要用“以前年度損益調(diào)整”過度一下嗎？
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2019-02-14
季報企業(yè)所得稅中的 本年累計數(shù) 指的是一個季度 的累計數(shù) 還是 一年的累積數(shù)
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2021-01-14
去年雖已季報企業(yè)所得稅，但實際有部分成本發(fā)票未取得，至今還未取得，那么我現(xiàn)在報今年第一季企業(yè)所得稅的季初數(shù)怎么填寫呢？
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2019-04-11
老師好！季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的利潤是13萬，所得稅按25%，所得稅是三萬多。太多了吧，小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎？這種情況怎么處理呢？
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2021-07-13
小規(guī)模納稅人申報第3季度企業(yè)所得稅A類表資產(chǎn)總額季初數(shù)是6月的期末余額嗎？季末數(shù)是9月期末余額嗎？
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2021-10-17
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了，那我4月份做賬要沖減多計提的，請問分錄怎么做呀？當(dāng)時我按季計提借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎？
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2018-07-11
老師問一下營業(yè)收入是70351.76稅金及附加是1193.07沒有別的凈利潤是69158.69因為有一張發(fā)票是開重復(fù)了季報代開增值稅發(fā)票所以下個季度才能紅沖這個季度我就按凈利潤交企業(yè)所得稅嗎
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2023-07-24
第一季度盈利10萬，第二季度累計盈利30萬，第二季度應(yīng)納稅所得額是30-20=10嗎？
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2021-11-10
企業(yè)所得稅季報的加計扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費需要填進去？請教老師這個怎么解決？
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2021-01-06
請問：8月購入固定資產(chǎn)，9月計提了一個月折舊，10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除，在做10月會計分錄時怎么處理？
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2019-10-29
老師，請問建筑行業(yè)是不是比較特殊，季度企業(yè)所得稅都是核定征收的
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2021-02-23
填季度企業(yè)所得稅的時候季度盈利了，用虧損彌補了，但是年度利潤總額是虧損，報匯算清繳的是，填彌補虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實際上有彌補，怎么填哈！
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2018-04-26
老師好！我想問一下，小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅A表中，營業(yè)收入和營業(yè)成本包括什么？
1/569
2019-07-11
老師，你好，我問一下，我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候，利潤是68000，彌補虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
我想問一下 如果第一季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入寫錯了 寫成含稅收入了 可以第二季度填寫的時候累計數(shù)字正確就可以還是
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2019-07-01
老師，請問一般納稅人利潤表中每個季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是如何計算的
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2019-12-04
申報第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時沒有成本發(fā)票，可不可以先空計提費用，到時候再拿11月份的發(fā)票補進去？這樣合法嗎？查賬時候，稅務(wù)局會不會說費用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個處理稅務(wù)，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，您好，
原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。
問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？
2、需要做紅字嗎？
3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？
4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
老師，在電子稅務(wù)局報的季度財務(wù)報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
1/919
2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財務(wù)報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
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2017-10-25
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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