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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-11 12:25

同學(xué)。去年預(yù)估了沒取得發(fā)票的成本嗎，預(yù)估 了的話，還是按去年末的金額填寫

燕君 追問

2019-04-11 12:31

這個金額怎么計算，哪里看

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 12:32

你去年是否作了預(yù)估的分錄

燕君 追問

2019-04-11 12:34

沒有，做的賬沒有企業(yè)所得稅金額

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 12:50

那你根據(jù)你上季度末的金額填寫這季度初的金額

燕君 追問

2019-04-11 12:56

3月開票收入40萬元，本年第一季企業(yè)所得稅稅率按25%還是25%*20%

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 13:06

同學(xué)。是按25%。沒有超過30萬是按25%*20%

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這個金額怎么計算，哪里看
2019-04-11 12:31:13
你好 你取得了合理的成本發(fā)票是可以稅前扣除的。 如果有利潤是需要交納企業(yè)所得稅的
2020-01-10 16:26:13
你好！你是匯算清繳出來多交的嗎？
2019-04-23 15:05:09
你好，可以申請退稅的
2017-12-28 16:28:50
實際已預(yù)繳所得稅額是一季度的預(yù)繳 借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 貸 所得稅費用
2019-04-23 11:56:08
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