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老師 我們企業(yè)2017年第一季度是盈利交了65元的企業(yè)所得稅、但是第二季度第三季度第四季度是虧損的 匯算清繳做完還是虧損 但是系統(tǒng)出來(lái)要到稅務(wù)局退或者抵65元的所得稅 但是我們現(xiàn)在不想退這65元所得稅 報(bào)表怎么操作 以前年度也是虧損的
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2018-05-16
本季度所得稅申報(bào)，本月盈利200萬(wàn)，彌補(bǔ)去年虧損還是-700 可是申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損 填補(bǔ)了。就要50萬(wàn)所得稅，這個(gè)怎么申報(bào)？
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2019-04-06
公司去年1到11月都是虧損，然后12月盈利100萬(wàn)，之前三個(gè)季度都不交企業(yè)所得稅，就第四個(gè)季度需要交4000塊，但是忘了計(jì)提，所以第四季度報(bào)表都沒(méi)有體現(xiàn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在可以在12月補(bǔ)起這筆分錄，然后更正第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，企業(yè)所得稅怎么做賬
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2019-03-04
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來(lái)的余款也算了收入，這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來(lái)報(bào)可以嗎
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2017-07-06
請(qǐng)問(wèn)一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅，公司是高新的，今年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn)，那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整？還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)帶不出來(lái)以前年度虧損， 昨天上午報(bào)了個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，這會(huì)看了還是帶不出來(lái)，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要二十四小時(shí)后才能帶出來(lái)以前年度虧損？還是得把所得稅年報(bào)報(bào)了才能帶出季度申報(bào)時(shí)的以前年度虧損
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2020-04-21
你好，建筑工程項(xiàng)目，23年異地預(yù)交企業(yè)所得稅，是不是在第一季度所得稅季報(bào)時(shí)抵減，？增值稅附加稅，在本月增值稅繳納時(shí)抵減？
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2023-02-02
老師，公司一季度預(yù)繳了所得稅，截止三季度本年度利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損后計(jì)算的所得稅小于預(yù)交的稅額，三季度是不是不用計(jì)提所得稅
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2022-10-21
上一個(gè)季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得我記得申報(bào)成功了，今天我一查是待申報(bào)是咋回事
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2020-02-28
關(guān)于彌補(bǔ)以前年度虧損的問(wèn)題，比如企業(yè)上一年的年度虧損是3萬(wàn)元，本年一季度計(jì)提的企業(yè)所得稅是4萬(wàn)元，納稅申報(bào)時(shí)所得稅實(shí)際扣繳1萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這是不是意味著在一季度的帳里多提了3萬(wàn)呢，是不是要把這3萬(wàn)元沖銷(xiāo)掉？
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2017-10-18
我企業(yè)所得稅的季報(bào)表的第二季度和第三季度的利潤(rùn)總額寫(xiě)的不對(duì)，寫(xiě)少了，現(xiàn)在我該怎么辦，第四季度的季度現(xiàn)在還沒(méi)報(bào)，我該怎么操作？
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2018-01-15
合伙人是每個(gè)季度預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得的所得稅，那么每月的工資薪金還需申報(bào)嗎？
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2018-06-26
老師，您 好，如果本年凈利潤(rùn)為400萬(wàn)元，納稅調(diào)整后所得為440萬(wàn)，以前年度未彌補(bǔ)虧損為150萬(wàn)元， 此時(shí)符合小微企業(yè)的條件嗎，能按5%交企業(yè)所得稅嗎 另下一年度季度預(yù)申報(bào)時(shí)，能不能按小微企業(yè) 進(jìn)行預(yù)付申報(bào)
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2024-10-25
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤(rùn)總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
小規(guī)模納稅按季度是吧，所得稅也是季度吧
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2017-12-11
季度所得稅，第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入幾萬(wàn)免
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2019-04-14
為什么我去年有虧損幾十萬(wàn)，然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬(wàn)，我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，它不能彌補(bǔ)以前年度虧損，顯示要交所得稅呀？
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2018-04-06
是商貿(mào)公司，報(bào)送的季度報(bào)表都是《會(huì)商損益表-季報(bào)表》跟《會(huì)商資產(chǎn)負(fù)債表-季報(bào)表》，第一季度申報(bào)時(shí)還能申報(bào)，第二季度申報(bào)時(shí)，不能申報(bào)了，可以申報(bào)的季報(bào)表為《會(huì)小企利潤(rùn)表-季度表》跟《會(huì)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報(bào)送哪種季報(bào)表？由于我司第一季度申報(bào)的是會(huì)商類(lèi)的報(bào)表，如果第二季度報(bào)送會(huì)小企類(lèi)報(bào)表，第一季度是否要重新報(bào)送？;
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2017-06-16