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老師，國稅申報增值稅時，由于四舍五入的問題，企業(yè)賬面上的增值稅與申報表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況，比如說：企業(yè)賬面留抵稅額100元，申報表留抵稅額100.03元，那下月記稅時怎么做呢？
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2015-11-06
請問老師，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后，在增值稅申報表（四）中填寫抵扣預(yù)繳稅款后，這個金額是不是自動就反映到主表當中去了，還是說需要手動填寫？增值稅申報主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
增值稅申報表跟財務(wù)軟件里面，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距，導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額，請問這個要怎么做賬務(wù)處理？
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅，在填寫增值稅申報表時，系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅，如何修改報表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額？
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2020-07-09
一般納稅人開增票，進項票是怎么抵扣稅款的？是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
老師你那有增值稅一般納稅人申報表嗎？ 我是想要個EXCEL，自己手工填寫，之后拿去大廳申報， 增值稅表一不讓填負數(shù)，沒辦法，只能自己手工做的拿去大廳申報了
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2022-09-01
因為去年一個視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅，造成增值稅申報表上的銷售額與財務(wù)報表上的營業(yè)收入不符合，現(xiàn)在年報已經(jīng)申報了，該怎么處理？所得稅申報按照那個來申報？？
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2017-04-13
老師，我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)，免增值稅，進項稅額我勾選了，然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報時，表二，增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄？
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2021-02-20
你好，請問一下：作廢當期增值稅納稅申報以后，是否可以返回重新勾選發(fā)票認證？ 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認簽名了。后來申報成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報表，返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報或者勾選簽名
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2020-03-15
我是小規(guī)模納稅人，按季度申報增值稅，這個季度紅沖了一張上個季度開的專票，這個季度的增值稅申報表我應(yīng)該怎么填？填第幾欄？
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2021-04-05
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖，這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39，對嗎？
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2017-07-07
請問一下，企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅，這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn)，那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎？
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2023-03-02
你好，我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費，可以免稅，但在申報增值稅時只填了附表四（稅額抵減情況表），沒有填寫增值稅減免稅申報明細表，現(xiàn)在無法減免怎么處理？
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2019-08-02
老師，營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報表申報季不到9萬的要填寫附表嗎，到了9萬的是把超出部分填入附表，還是所有銷售額，在金稅三期的申報中
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2016-11-28
增值稅一般納稅人，5月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了，6月沖紅上學錯開免稅普票，本月申報增值稅報表提示要填列附表增值稅免稅明細表，但企業(yè)實際不享受增值稅免稅優(yōu)惠，為了對應(yīng)主表，該附表應(yīng)如何填列？急！糾結(jié)啊！
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2019-07-08
老師，為什么申報增值稅時，銷項稅附表填好后，到主表就少了1分錢
1/1150
2020-08-04
增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人）與一 二 四的附表，是什么關(guān)系？
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2021-11-15
增值稅納稅申報表里的稅費跟資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費有關(guān)聯(lián)嗎
2/1990
2022-10-21
一般是先增值稅，財務(wù)報表、企業(yè)所得稅，這幾個報表的申報先后順序
1/3065
2022-01-12
您好！資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費和增值稅申報表不付怎么查找錯誤
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2020-04-21