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銷售圖書電商，現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費專票、平臺服務(wù)費專票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費專票、水電費專票，在免增值稅期間，這些已經(jīng)認證的增值稅進項稅額可以抵扣嗎？
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2018-10-12
你好，老師！我是一般納稅人，上期有個貨物13%的稅率不小心開成了3%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個月沒交過稅，上個月因為開錯稅率，使用了簡易計稅因此多交了幾百的增值稅。這個月我該怎么申報？
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2021-08-07
某機床廠是增值稅一般納稅人 外購原材料鋼材一批并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上增值稅稅款為26000元 外購低值易耗品工器具一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額390元 外購辦公用消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額130元 外購質(zhì)量檢測用設(shè)備一臺，價稅合計為4640元，取得普通發(fā)票。 企業(yè)建集體福利設(shè)施，領(lǐng)用上月購進的原材料鋼材一批，實際成本5萬元，該批鋼材的進項稅額已在購進期申報抵扣 銷售自制機床并向購貨單位開具專用發(fā)票，不含稅銷售額為三十萬元 對外提供設(shè)備維修勞務(wù)，取得含稅收入2260元 銷售自制農(nóng)機10臺，向購貨單位開具普通發(fā)票，價稅合計為218000元，支付不含稅運費2萬元，取得運費增值稅專用發(fā)票 銷售自己使用了三年的小轎車1輛，收到含稅銷售額5萬元 計算應納增值稅
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2022-10-31
甲公司2×10年8月28日從其擁有80%股份的被投資企業(yè)購 進設(shè)備一 臺，該設(shè)備成本405萬元，售價526.5萬元(含增值稅，增值稅稅率為 17%），另付運輸安裝費11.25萬元，甲公司己付款且該設(shè)備當月投人使用，預 計使用年限為5年，凈殘值為零，采用直線法計提折1日。甲公司2×10年末編制 合并報表時應抵消固定資產(chǎn)內(nèi)部交易多提的折日為
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2021-06-18
雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實業(yè)有限公司購入原材料(單木板)一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達。同日與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票注明的運輸費用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項已用銀行存款支付。編制如下會計分錄
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2021-11-21
某公司擬平價發(fā)行總面值是1000 萬元，票面利率為6%,期限5年的長期債券，該公司適用的所得稅稅率為25%,則債券稅后資本成本為()。
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2023-07-11
2018年12月，甲公司與乙租賃公司簽署了一項租賃協(xié)議，甲公司租入一臺管理用固定資產(chǎn)，預計次月達到預定可使用狀態(tài)。同時協(xié)議規(guī)定，自2019年1月1日起，承租人甲公司在每年年初支付1000萬元的租賃付款額，租賃期限為4年。由于租賃的內(nèi)含利率不易確定，承租人甲公司的增量借款年利率為10%，這反映承租人為借入與使用權(quán)資產(chǎn)價值接近的、以相同貨幣計價的且期限為3年及具有類似擔保品的資金而須支付的固定利率。承租人甲公司預計將在租賃期內(nèi)平均地消耗使用權(quán)資產(chǎn)的未來經(jīng)濟利益，因此采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)進行折舊。已知(P/A,10%,3)=2.48685;(P/A,10%,4)=3.16987。計算在租賃期開始日，甲公司應當確認的租賃負債和使用權(quán)資產(chǎn)，并編制會計分錄。
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2022-03-24
資料:甲公司2018 年2 月28 日銷售產(chǎn)品一批,售價10000 元，增值稅1700元,收到乙公司一張期限為6 個月、年利率為9%、面值為11700 元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時,收到乙公司承兌的款項存入銀行。要求:(1)確定該票據(jù)的到期日、到期值。(2)作出相關(guān)的會計分錄。這題怎么做老師
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2018-03-22
增值稅申報時，如果進項稅大于銷項，我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
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2019-01-08
.B公司取得一項土地使用權(quán)，確定可以使用50年，B公司將其建成辦公樓使用5年后對外經(jīng)營租出，經(jīng)營出租期間該土地使用權(quán)攤銷金額應該記入“其他業(yè)務(wù)成本”科目 如果出租之后是公允價值計量呢？
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2022-03-24
1、2018年12月,新世紀公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用,全部建造成本 為600000元,決定采用年限平均法計提折舊,預計經(jīng)殘值率為2%,預計使用年限為 8年。 2020年12月,由于產(chǎn)品適銷對路,現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的 需要,公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行改擴建,改擴建過程中發(fā)生以下支出:用銀行存款 購買工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為210000元,增值稅稅款為27300 元,已全部領(lǐng)用用于改擴建工程:另發(fā)生相關(guān)職工薪酬37000元。2021年6月30日, 完成了對生產(chǎn)線的改擴建工程,達到預定可使用狀態(tài)。請對以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計處 理。
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2022-12-23
有一輛試乘試駕車，開票95810元，使用年限是4年，想用雙倍余額遞減法算，能幫算一個過程看一下嗎/
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2017-04-02
D企業(yè)于2021年。為1月1日取得某項無形資產(chǎn)。取得成本為500萬元取得該項無形資產(chǎn)，后根據(jù)各方情況判斷地企業(yè)無法合理預計其使用期限，將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，2021年12月31日，對該項無形資產(chǎn)。進行減值測試表明其未發(fā)生減值企業(yè)在計稅時對該項無形資產(chǎn)按照10年的期限采用直線。法攤銷攤銷金額允許稅前扣除。 （1）請判定該資產(chǎn)賬面價值及計稅基礎(chǔ)。 （2）若賬面價值與基礎(chǔ)不同，請判斷形成何種差異，當期應確認為哪一科目。
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2022-04-15
想咨詢一下，我們是酒店公司，如果在2020年度，生活服務(wù)業(yè)不是在疫情期間免征增值稅嗎？那如果有客戶開求開增值稅專用發(fā)票，開增值稅專用發(fā)票，那增值稅是不免的，那企業(yè)另外開普通發(fā)票的這部份收入可以免嗎
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2021-03-15
新華公司系增值稅一般納稅人，2019年4月5日購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，以銀行存款支付設(shè)備價款300萬元、增值稅進項稅額39萬元，付款當日設(shè)備運抵企業(yè)并達到預定可使用狀態(tài)。設(shè)備預計使用壽命10年，凈殘值3萬元，采用年限平均法計提折舊。要求：計算2019年、2020年應計提的折舊額并做相應的會計分錄
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2023-10-11
向東華有限公司購入生產(chǎn)用的設(shè)備一臺，取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨物金額為10 000元，增值稅額為1 300元，價稅合計為11 300元，款項未付。 會計分錄要怎么寫？
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2022-11-05
老師這題怎么做，企業(yè)2015年3月購入并投入使用不需要安裝設(shè)備一臺，設(shè)備原值860萬元，預計使用年限5年，預計凈殘值2萬元，采用雙倍余額遞減法計提折舊，則企業(yè)在2017年應計提折舊額為多少萬元。
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2021-10-08
20×3年12月，甲公司購入一項固定資產(chǎn)，當日交付使用，原價為6300萬元，預計使用年限為10年，預計凈殘值為300萬元。采用直線法計提折舊。20×4年末，該固定資產(chǎn)的市價下跌至4800萬元。 這個為什么是沒有減值
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2023-06-07
老師，請問鏟車，叉車還有攪拌機的預計使用年限是多少
1/1930
2020-04-14
運輸行業(yè)企業(yè)購買了自卸汽車，它的使用年限是多少年？
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2018-09-14