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甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬元,購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以 抵扣的進(jìn)項稅額。
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2022-10-10
公司購入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會計制度做賬）暫時沒有收入，平時員工出去施工所發(fā)生的各種費(fèi)用，比如，加油費(fèi)，飯費(fèi)，買工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)，高速費(fèi)...這些在沒有收入前都可以入管理費(fèi)用？借：管理費(fèi)用-- 貸：庫存現(xiàn)金（或其他應(yīng)付款）以后有收入了計入工程施工-合同成本-XX費(fèi)老師，沒有收入時 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費(fèi) ？
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2018-05-22
一般納稅人與達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師，如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費(fèi)用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗收完成了，現(xiàn)在是款項沒付完，發(fā)票也沒收到 針對這樣的裝修改造，我們會計做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
大銘老師您好 請問：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個月 前5個月每月20號按合同造價的10%支付進(jìn)度款 其余款項完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時點(diǎn)為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
農(nóng)民專業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟(jì)組織村委會交了1年的土地承包費(fèi)，前期法人將公賬的資金全部轉(zhuǎn)到法人個人卡上了，掛了其他應(yīng)收款-法人，后面拿回來兩張村委會開的2021年1年的土地承包費(fèi)，這會計分錄怎么做？借：預(yù)付帳款-村委會 貸：其他應(yīng)收款-法人 分?jǐn)倳r做賬：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)防賬款 這樣做分錄對嗎
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2022-01-15
想問下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-21
產(chǎn)品交易總金額250萬(開出16%增值稅票），購入貨物200萬(含16%增值稅票)，其中，差價40萬(含10%運(yùn)輸票)，差價10萬無進(jìn)項票，請問還需交多少稅？怎么算？利潤怎么算？除此之外，是否還需要交印花稅、附加稅、防洪稅等其他稅種，如有，怎么計算？老板為了扣除員工提成，認(rèn)為員工不動財務(wù)，列出以上各種以前從未計算在成本內(nèi)的稅種，求給與幫助
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2019-02-19
很高興為您服務(wù)，請輸入一段文字概括您的問題，系統(tǒng)會給出5個備選結(jié)果。 老師請問一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅，后續(xù)應(yīng)該如何處理？ 2：關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問題。
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2020-03-17
A注冊會計師負(fù)責(zé)審計甲公司2013年財務(wù)報表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預(yù)防性控制的是（?。?。 A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，跟蹤調(diào)查掛賬的項目 B、將預(yù)算和實際費(fèi)用的差異列入計算機(jī)編制的報告中并由部門經(jīng)理復(fù)核 C、每季度復(fù)核應(yīng)收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個權(quán)限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎？ 工商會允許我們添加這個經(jīng)營范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請老師多多指導(dǎo)我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個安防工程項目，負(fù)責(zé)設(shè)備采購安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，安裝調(diào)試費(fèi)和設(shè)備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設(shè)備和調(diào)試費(fèi)都按照13%分別列出開在同一張票上，說是安裝項目有個就高不就低的政策，這個安裝調(diào)試費(fèi)可以同時選13%稅率和設(shè)備開在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
公司是小規(guī)模企業(yè)，1月份防偽稅控維護(hù)費(fèi)交了280元。當(dāng)月做了分錄是借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸:管理費(fèi)用。3月航天信息通知我們，2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內(nèi)小規(guī)模企業(yè)滿足退費(fèi)280元。做了借:銀行存款，貸:管理費(fèi)用。我這樣做分錄對嗎？不明白的是退費(fèi)沒退票，還可以做抵減嗎？
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2019-03-12
研究所提供疾病防治服務(wù)，取得收入3萬元，應(yīng)交增值稅4800元，收到一張商業(yè)承兌匯票，票面金額34,800元，出票日3月27日，期限150天，票面利率5%分別作出如下分錄，一收到票據(jù)時的會計分錄2，到期承兌的會計分錄35月8日貼現(xiàn)時的會計分錄，帶追索權(quán)寫出到日期貼現(xiàn)，息貼現(xiàn)值的計算過程4貼現(xiàn)后，票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%。現(xiàn)有AB兩個項目，這兩個項目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項目取得的進(jìn)項票大于銷項，B項目只有銷項，10月份申報時，A項目的進(jìn)項票可以用于B項目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個：倉庫采購的防潮品，全部使用的情況下是計入主營成本，若是有一部分內(nèi)使用呢？要怎么入帳呢？第二個：購買車輛時要支付一筆車輛購置稅，入的是固定資產(chǎn)科目，支付車輛保險費(fèi)是還要支付購置稅，這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白，為什么要交兩次購置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
請問老師，我們公司去年上半年基建，下半年生產(chǎn)，全年是負(fù)利潤，但是去年有營業(yè)收入，地稅這塊我去年沒有報稅，今年一月份我報補(bǔ)報了15年度的印花稅和防洪保安資金，現(xiàn)在地稅局出了一份稅務(wù)檢查 自查表，這里應(yīng)納稅額和已納稅額金額是填一致，還是不能填 一致的，如果不填一致，會不會認(rèn)為我們公司沒有交稅？
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2016-08-23
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷售商品和勞務(wù)分開對吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價款包含這部分安裝費(fèi)用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請問第三方公司把這個勞務(wù)發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29