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老師。帳上代員工支付社保，借方有金額。這是不是表示公司代員工支付的社保有沒有收回金額。 那要是想平帳，我需要怎么樣做啊？
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2022-10-17
由于虛購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 現(xiàn)能將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做入營業(yè)外支出嗎？借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-07-09
這邊是餐飲公司，別的單位上個(gè)月的掛賬有2萬多，支付了1萬，這個(gè)月的掛賬3萬也沒有支付，應(yīng)該怎么做賬，借貸方科目怎么做
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2019-01-22
公司在小區(qū)設(shè)立自動售賣柜，并且支付一年場地費(fèi)，支付分錄借長期待攤貸銀行存款，現(xiàn)在公司想提前解除協(xié)議，請問如何做賬
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2024-12-19
A股份有限公司于2019年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款，共計(jì)120000元，期限為9個(gè)月，年利率為4%。 根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議，該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還，利息分月預(yù)提，按季支付。 1、1月1日，接入短期借款時(shí)的分錄 2、1月和2月計(jì)提利息的分錄 3、3月支付利息的分錄（兩種方法） 4、0月1日到期還款時(shí)的會計(jì)分錄
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2022-10-13
老師，我們收到120萬的工程款，然后從工程款中支付還借款本金(由老板個(gè)人從別的公司的借款），還從工程款中支付扣回老板個(gè)人部分的社保（老板的工資一直沒發(fā)過了，但有給他交社保，現(xiàn)在掛在借方其他應(yīng)付款），這兩筆該怎么做賬？如果我這樣做對嗎 第一筆借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，第二筆借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款2020-05-06 16:29
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2020-05-06
老師，下午好，想問下，1.我原來都是寫一張借條，向法人借錢發(fā)工資，借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款一法人名。2.借:應(yīng)付職工薪酬一工資貸:現(xiàn)金。但我現(xiàn)在不這么做了，我看別人的賬是這樣的，小公司賬上沒錢，公司支付的費(fèi)用和發(fā)工資，都是直接掛法人名下，例如借:管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款一法人名，不走現(xiàn)金支付了，我現(xiàn)在也這樣做了，不知道對不？
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2020-03-12
1、我銀行支付了一筆費(fèi)用，還沒有開票給我們，是不是做借：其它應(yīng)收款，貸銀行存款？ 2、我銀行支付了報(bào)關(guān)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)，開了專用發(fā)票給我們，打算下月才認(rèn)證，那我這個(gè)月也是做借：其它應(yīng)收款，貸銀行存款？
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2015-11-12
老師您好，請問：對方給我們公司提供了服務(wù)，并開具一張發(fā)票，我們通過對公賬戶把款項(xiàng)支付過去了。那么會計(jì)分錄是不是 收到發(fā)票——借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng)——借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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2023-04-10
老師，財(cái)政局上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金（一般公共預(yù)算資金），直接通過國庫集中支付撥款到村民的一卡通，然后鎮(zhèn)政府這樣記賬：借其他費(fèi)用，貸其他收入；借其他支出，貸其他預(yù)算收入。這樣做對嗎？為什么呢？
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2024-08-06
1月15日支付12月份計(jì)提的比如是50000元增值稅，作分分錄時(shí)是借:應(yīng)交～未交，那如果本月發(fā)生銷項(xiàng)60000元，進(jìn)項(xiàng)4000，月末結(jié)轉(zhuǎn)后，算未交的數(shù)額，和支付上個(gè)月的借貸方不影響嗎，初學(xué)，不太明白這個(gè)，抱歉
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2018-12-21
請問，我公司的公交車出事故損失了1000元。保險(xiǎn)公司只陪了900元。我分錄是不是可以 事故發(fā)生時(shí)借:營業(yè)外支出-1000 貸:現(xiàn)金-1000 收到保險(xiǎn)公司賠款時(shí) 借:銀行存款-900 貸:營業(yè)外支出-900（紅字) 沖回來就可以了？
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2016-01-12
現(xiàn)金支出管理中的記賬憑證是由會計(jì)填寫還是由出納填寫？ 現(xiàn)金相關(guān)的支出是由出納填寫, 所以貸方科目是庫存現(xiàn)金,這個(gè)出納知道. 但是借方科目呢, 出納可能不知道借方科目吧. 還請老師解答.
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2020-07-05
老師你好，職工待遇相關(guān)會計(jì)處理中分離為職工代墊費(fèi)用，預(yù)算會計(jì)要另作調(diào)賬處理中的借支出貸支出，有具體的舉例解釋嗎
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2021-08-23
一臺電腦用在了無法區(qū)分研究階段和開發(fā)階段的使用中，那這臺電腦的折舊費(fèi)用分錄： 借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸：累計(jì)折舊 對否
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2020-05-21
想問一下老師，這題的 占用一般借款工程支出的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)怎么算 看解析是按季度算 但是其他小問解析又是按月算
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2022-05-16
老師，甲公司將閑置的資金借給我公司使用，我公司按季度支付其利息。我公司在收到該筆款項(xiàng)及支付其利息時(shí)該如何做賬尼？
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2019-05-23
公司在1月支付了購買酒的費(fèi)用，2月才收到相應(yīng)的普通發(fā)票。如何入賬？ 1月的時(shí)候，支付費(fèi)用，我做的： 借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款
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2025-03-23
老師，您好，請問未決訴訟在預(yù)計(jì)時(shí)：借：營業(yè)外支出 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債 這個(gè)納稅調(diào)整是要用營業(yè)外支出作為調(diào)整還是預(yù)計(jì)負(fù)債作為調(diào)整
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2019-08-25
老師好 ，請問11月支付：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸：銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄，然后又在12月支付出去，又怎么做分錄
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2020-06-12