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季度企業(yè)所得稅申報是填哪一欄的數(shù)據(jù)，是三，利潤總額。還是四，凈利潤

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2017-12-22

請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報時收入填的是含稅的值（這樣金稅盤才可以比對通過），年報時是需要把稅摘出來算到營業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對嗎

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2019-11-22

請問老師，分支機(jī)構(gòu)不能獨(dú)立核算，需要匯總繳納企業(yè)所得稅，這種的企業(yè)所得稅申報表怎么填寫呢？稅款應(yīng)該如何計算呢

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2019-10-20

我公司挨稅管員下企業(yè)查賬，但是去年1-3季度公司報表顯示數(shù)據(jù)是盈利的，但是公司的會計為了不產(chǎn)生預(yù)繳稅款，在申報季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)為虧損數(shù)據(jù)，稅局的人近期要下企業(yè)查賬，如果查到怎么辦？

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2020-06-28

請問，第四季度企業(yè)所得稅申報時，可以彌補(bǔ)以前五年的虧損嗎？

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2019-12-04

各位老師，早上好，想問下，企業(yè)所得稅申報表第14行，特定業(yè)務(wù)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報去年都可以填的，今年為什么不讓填了

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2019-07-12

老師，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？

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2020-01-12

企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個人認(rèn)為:預(yù)繳時,當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用貸:遞延所得稅資

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2014-09-14

老師，如本季度交企業(yè)所得稅，年終匯算時虧損，可以調(diào)減所得稅嗎？

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2021-10-11

請問我公司年應(yīng)納企業(yè)所得稅額小于等于0，這樣稅務(wù)局到時候問題嚴(yán)重嗎

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2022-04-27

老師天津的公司，干的外地的工程，那么去外地稅務(wù)局開的發(fā)票，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，那么季度報稅報表填企業(yè)所得稅的時候是不是得把預(yù)繳的所得稅額填上，做賬的時候是正常做就可以嗎

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2021-09-15

老師，您好！請問在填寫第一季度企業(yè)所得稅季報的時候，會計報表中的會計利潤是-9萬，其中有3萬疫情捐贈現(xiàn)金。那在利潤總額中是填-6萬還是-9萬？在A201010免稅收入，減計收入，所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中的第42欄疫情專欄填寫了3萬

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2020-04-21

中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計利潤360萬元，以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式

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2020-05-26

【案例資料】假設(shè)某一總公司——甲公司在國內(nèi)擁有兩家分公司A和B，某一納稅年度總公司本部實(shí)現(xiàn)利潤1000萬元，其分公司A實(shí)現(xiàn)利潤100萬元，分公司B虧損150萬元，設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%。【要求】（1）計算案例資料中這種企業(yè)組織形式下（一總兩分公司）該總公司的年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少？（2）如果將分公司A和B均改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司，此種情況下（一母兩子公司），計算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？（3）如果將A公司改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司，而將B公司設(shè)為A公司下的分公司，此種情況下（一母一子一分公司，分公司隸屬于子公司），計算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？（4）針對以上三種方案，哪種方案屬于稅收籌劃中的最優(yōu)方案？（5）該稅收籌劃的案例運(yùn)用了哪種稅收籌劃的方法？該題運(yùn)用到的基本知識核心點(diǎn)是什么？

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2020-05-29

小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算？在計算企業(yè)所得稅的時候，要不要考慮稅收優(yōu)惠？比如說現(xiàn)在的小微企業(yè)100萬以下5%的稅率。我是要按照5%計算應(yīng)交所得稅嗎？

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2019-06-12

中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計利潤360萬元，以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式

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2020-06-21

中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計利潤360萬元，以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式。3寫出稅法依據(jù)和籌劃思路

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2020-06-21