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稅務局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
居民企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報A類（2018版）這個報表寫的是本年累計金額，那我到底應填寫本年累計還是本季度累計金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，請問：現在填寫企業(yè)所得稅季度預繳，里面的利潤總額，填寫這個季度的合計數還是填寫本年累計數呢？？ 我記得以前會有兩列，一個是本期數，一個是累計數，是報表變了嗎？何時變得？突然注意到這個問題，之前都是按報表累計數填的，有錯沒？應該填什么??？
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2020-01-11
老師你好，2020年5月補計提了一筆上一年度的借款利息300萬，入了以前年度損溢調整科目，但是沒有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時如何填列這筆利息費用？
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2020-06-12
你好，以前年度都是虧損的，今年第四季度營業(yè)的金額彌補以前虧損后還是有盈利，請問盈利后的賬務處理還做哪些，企業(yè)所得稅怎么計提？賬務處理怎么做？
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2020-01-10
請問老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無票預估了很多成本，導致去年凈利潤負的300多萬，今年收入800多萬，成本300多萬，那么今年我報所得稅時候，可以沖減去年的凈利潤嗎？也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤（彌補虧損）300=200萬，按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時候 把這部分相應的數值填進去了 仍然沒有稅 是不是就不用補交了
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2022-08-03
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因為未開發(fā)票沒有業(yè)務。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報 ?，F在建賬了以前的發(fā)票怎么處理。現在把以前年度的票據入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據就不管了
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2021-07-01
老師，企業(yè)所得稅，每個季度申報，填的都是本年累計數，第一個季度，第二個季度都是負數，第三個季度是正數，第四個季度也是正數，最后總的利潤是負數，但是每個季度分開的話是正數，要不要交稅呢？
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2022-01-06
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應該填本年累計的金額嗎？還是當月的利潤總額？
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2019-10-16
企業(yè)所得稅，第一年是虧損的，，我第二年可以吧利潤做成盈利的，，只要彌補第一年虧損后還是虧損的，，這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒？
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2016-06-02
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
老師您好，圖一是企業(yè)所得稅法，圖二是所得稅實施條例。為什么一個投資資產的成本不能扣，一個又可以呢？
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2021-12-01
2018年財務報表年報和企業(yè)所得稅年報。截止日期是什么時間
1/4720
2019-01-14
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數據從那里取得？
1/1528
2019-04-02
小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應納稅所得額如果是100萬 應納所得稅應該是100*0.25*0.2=5萬，是這樣嗎？
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2019-04-21
請問，所得稅務的賬務是不是以下的做法： 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結轉時： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 下月繳納時 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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2019-08-02
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
請問老師，昨晚我問你您的內個問題，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè)，就出不來一般企業(yè)收入和成本明細表，那我選了否內些邊表出來了，最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎？
1/2011
2020-04-17
在我國境內無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有（　　）。 A．來源于中國境內的勞務報酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內工作期間取得的中國境內企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04