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現(xiàn)金流量季報(bào)4到6月份的，本期余額，和本年累計(jì)金額不相同，這樣對(duì)嗎
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2019-07-12
老師，我單位是屬于**大學(xué)下面的研究院，然后收到當(dāng)?shù)卣还P運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)100萬，我科目 入：借，銀行存款100，貸遞延收益100。然后我的問題：1.遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入我按什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)，按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是按其它方法？2.我收到這100萬的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，需要去跟稅務(wù)備案說明我這個(gè)遞延收益該怎么轉(zhuǎn)？3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表？
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2022-05-26
老師你好！財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的現(xiàn)金流量表的本年累計(jì)金額和上年金額， 都是填本年與上年12月的現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)額嗎
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2020-05-09
師傅，第二企業(yè)所得稅我可以選擇延緩繳納企業(yè)所得稅21752.44元，到2020年1月再一并繳納，那我賬面上還是按正常去計(jì)提這筆所得稅吧
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2020-07-10
老師，500萬內(nèi)固定資產(chǎn)可一次性扣除，是延續(xù)到2027年12月了嗎？ 這個(gè)是在扣除申報(bào)的時(shí)候做處理，然后帳上還是按原來的計(jì)提折舊對(duì)擺。
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2024-05-13
固定資產(chǎn)80000元，會(huì)計(jì)上今年折舊費(fèi)20000元，稅法上折舊32000，利潤(rùn)總額100000，稅率25%，遞延所得稅負(fù)債為3000（12000×25%），應(yīng)交稅費(fèi)和所得稅費(fèi)用為多少？
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2018-12-26
我們單位做維護(hù)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在甲方要求我們先開全年的發(fā)票12萬元，怎么做賬，我先入遞延收益，然后每月轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣做對(duì)嗎？
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2018-01-17
【單選題】暫時(shí)性差異的產(chǎn)生與確認(rèn)其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)相關(guān)的，在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)計(jì)入（???）。 ??A所得稅費(fèi)用?B公允價(jià)值變動(dòng)損益 ??C其他綜合收益?D資本公積 【單選題】下列各項(xiàng)中，不可能導(dǎo)致產(chǎn)生暫時(shí)性差異的是（??） ??A超過稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)??B可以在所得稅前彌補(bǔ)的虧損 ??C計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?D因產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債 【單選題】暫時(shí)性差異的的產(chǎn)生與企業(yè)合并相關(guān)的，在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整（??）。 ???A所得稅費(fèi)用?B資本公積 ??C企業(yè)合并成本??D購買日確認(rèn)的商譽(yù) 【多選題】在下列情況下，將導(dǎo)致產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的有（???） ??A資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)??B資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ) ??C負(fù)債的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)??D負(fù)債的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ) 【多選題】下列事項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生差異的有（???）。 ?A交易性金融資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)量?B其他債權(quán)投資按公允價(jià)值計(jì)量 ?C存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量?D使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不予以攤銷
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2020-06-12
我們賬上結(jié)去年沒有計(jì)提的城建稅，教育附加稅，地方稅，直接計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加這樣可以不？沒有選擇以前年度損益調(diào)整
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2018-02-03
因?yàn)槿ツ隂]人做賬，只有資金流水，年底的本金利潤(rùn)余額等于 今年年初資金總額減去去年年初總額 對(duì)嗎
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2019-04-11
19年1月1日發(fā)行2 年期、到期時(shí)一次還本付息、利率為6%、面值總 2000000，資金用于廠房擴(kuò)建，其擴(kuò)建工程延長(zhǎng)了廠房的使用壽命。已按面值發(fā)行成功，款項(xiàng)已收存銀行。廠房擴(kuò)建工程于20191月1日開工建設(shè)年12月31日達(dá)定使用狀態(tài)。2019度借費(fèi)用可全部資本化。債券到期銀行存款償還本息。該債券每年計(jì)息一次。
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2023-06-08
去年12月份收到一筆10萬元的引進(jìn)人才政府補(bǔ)助，當(dāng)時(shí)沒有做賬。今年4月發(fā)現(xiàn)了此事，想修改當(dāng)12月份的科目，借銀行存款10萬，貸遞延收益，當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)損益，影響利潤(rùn)表嘛，第二個(gè)問題，今年4月份，開始花這筆人才引進(jìn)政府補(bǔ)助，借管理費(fèi)用10萬，貸銀行存款10萬，借：遞延收益，貸營(yíng)業(yè)外收入，這樣做可以嗎，稅務(wù)上可以過嗎，存不存在風(fēng)險(xiǎn)
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2021-04-27
年金凈流量與年金有什么區(qū)別呀
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2019-08-25
普通年金和預(yù)付年金有什么區(qū)別？
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2023-06-04
年金成本和年金凈流量有啥區(qū)別
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2023-09-02
66題求的普通年金還是預(yù)付年金
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2021-03-23
某企業(yè)連續(xù)三年于每年初存入1000元作為社會(huì)保險(xiǎn)基金，利率5％。（4年年終值系數(shù)：4.3101，普通復(fù)利終值系數(shù)1.2155）要求：1.回答這筆保除基金是否是年金，如果是年金，是哪種年金2.計(jì)算到第三年末基金總額
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2020-07-08
10. 單選題 自（ ）起，當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格（以下統(tǒng)稱資格）的企業(yè)，其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)，最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。 (本題2分) A.2018年1月1日 B.2018年12月1日 C.2019年1月1日 D.2019年12月1日
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2021-12-23
老師，我去年計(jì)提稅金及附加多計(jì)提了些，因?yàn)樾∫?guī)模減半征收，金額不大，我可以不用以前年度損益調(diào)整嗎？還是必須用，怎么寫分錄？謝謝！
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2021-04-20
華東公司是華南公司的一母公司。2x14年華南公司從華東公司購進(jìn)A商品400件，購買價(jià)格為每件2萬元。華東公司A商品每件成本為1.5萬元，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2x14年華南公司對(duì)外銷售A商品300件，每件銷售價(jià)格為2.4萬元;年末結(jié)存A商品100件。2x14年12月31日，A商品每件可變現(xiàn)凈值為1.8萬元;華南公司對(duì)A商品計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬元。甲、華南公司適用的所得稅稅率均為25%。預(yù)計(jì)在未來期間不會(huì)發(fā)生變化;頂計(jì)未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。稅法規(guī)定，企業(yè)的存貨以歷史成本作為計(jì)稅基礎(chǔ)。不考慮增值稅等其他因素，華東公司2x14年合并資產(chǎn)負(fù)債表中遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)列示的金額是()萬元。 A 0 B 5 C 7.5 D 12.5 這道題中 子公司因存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是5 集團(tuán)角度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是12.5 題目問的是合并報(bào)表列示的遞延所得稅資產(chǎn) 答案是12.5 如果題目問的是調(diào)整金額 是不是選7.5
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2020-03-16