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老師，東升電子的匯算清繳后的納稅申報表中28欄應納稅額23521.33，不需要再填32欄減：本年累計實際已繳納的所得稅額嗎？資料包利潤表中有所得稅預繳本年累計41322.15，如果這樣算是多繳需要退-17800.82
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2021-02-12
酒店小規(guī)模納稅人，已經(jīng)報了8個月的月報財務(wù)報表，但是我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不對，前手會計交接的累計數(shù)沒有，我報的收入和費用都是本期數(shù)就是本年累計數(shù)?，F(xiàn)在改怎么辦？是重新更正申報嗎？
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2018-04-02
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤本年累計 以前年度損益調(diào)整 符合這個勾稽關(guān)系就可以的,可是我的為什么是反的，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤本年累計-以前年度損益調(diào)整，哪里錯了
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2017-12-08
麻煩老師看一下這個表格。職工薪酬調(diào)整表就是填寫的應付職工薪酬2017年的本年累計貸方發(fā)生額295133.13。期間費用填的就是管理費用一工資2017年本年累計的發(fā)生額308976.33。我什么地方出現(xiàn)錯誤了么？
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2018-05-11
老師，您好！請問收到企業(yè)所得稅退稅，利潤表的凈利潤本年累計數(shù)加上資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤本年累計表，剛好相差了這筆退稅金額，請問怎么處理？
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2023-06-26
固定資產(chǎn)上年度有清理， 1、匯算清繳時，資產(chǎn)原值填入初期的余額還是期末余額？ 2、累計折舊本期發(fā)生額借方大于貸方，在本年折舊額如何填寫？ 3、匯算清繳調(diào)整表上的累計折舊額如何填寫？
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2024-03-15
小規(guī)模報個稅那里有個生產(chǎn)經(jīng)營申報，我只在預繳納稅申報里填寫了本年累計的收入，成本費用金額。之前1-8月的報表都沒有“投資者減除費用45000”，這個月卻有了，這個不是我填寫。9月份明明是盈利的，可是卻不用繳這個稅，就因為有扣除45000。請問是什么問題？
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2019-10-30
關(guān)于利潤表的問題，按道理來說季度利潤表的利潤總額應該是要等于季度本年利潤發(fā)生額的余額的吧？比如4-6月季度利潤表上的利潤總額，是用6月利潤表上本年累計的利潤總額―3月利潤表上本年累計的利潤總額吧？然后這個數(shù)字應該要等于4+5+6月的本年利潤之和吧？可是我發(fā)現(xiàn)我的賬上現(xiàn)在這兩個數(shù)字不相等了
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2020-07-09
老師收入類和費用類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后是不是都沒有余額，那利潤表中像營業(yè)收入是不是就填貸方本期的發(fā)生額和貸方的本年累計金額？
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2019-06-17
損益類科目的本年實際發(fā)生額(0)<>;損益類科目的本年累計發(fā)生額(0) 本年利潤科目余額(23201.),以后損益表的數(shù)據(jù)有可能不正確,是否繼續(xù) ”這是怎么回事？ 初始數(shù)據(jù)試算表平衡，
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2017-07-23
個體戶，經(jīng)營所得是定期定額征收，超過20000元，是不是按稅務(wù)核定的征收率0.1*不含稅收入算出應納稅所得額，再用五級超額累計稅率算經(jīng)營所得個稅？
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2022-03-16
一般納稅人開發(fā)票稅率必須是本行業(yè)適用稅率？
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2020-06-05
想問問老師銷售毛利率大于成本毛利率正常不？
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2022-06-28
成本率與費用率怎么核算的？占比多少算是盈利？
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2019-05-20
想問下，就是有效年利率除去字面解釋意義，到底是什么意思啊?為什么它一會是票面利率，一會又是稅前資本成本？然后有效年利率，到期收益率，資本成本到底是什么關(guān)系啊>感覺好亂
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2019-05-04
老師。那新的一年我在第一行寫上上年結(jié)轉(zhuǎn)，那這個上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額是不是會影響新一年的本年累計，比如一月份其他應付款的本月合計是貸方100，上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額是貸方200，那本年累計就是貸方300，這樣對嗎
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2016-06-03
本期的所得稅費用，直接根據(jù)利潤表填寫就好了，為什么企業(yè)所得稅申報表還要叫寫個累計的，然后，要填寫實際已繳納的，實際已納所得稅額=累計的減去本期的。明明本期的就直接看利潤表就有了，為什么還要多此一舉啊
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2019-01-04
當年發(fā)生固定資產(chǎn)清理后導致本年累計折舊出現(xiàn)借方余額，在所得稅匯算清繳的時候《資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表》中的資產(chǎn)賬載原值、本年折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額，這三欄怎么填寫呀？本年折舊又不能填負數(shù)
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2019-05-22
季度申報的時候利潤表是本月金額，但是申報所得稅的時候是本年累計，我要怎么填才是這個季度的呢
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2018-07-03
利潤表是季報的，那個管理費用本月金額指的是截止十二月底總賬上的余額嘛，還有本年累計金額呢
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2017-01-09