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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-02-12 21:30

你好,如果你之前四個季度有預繳并大于23521.33應該是有退稅的

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因為企業(yè)所得稅需要根據(jù)累計數(shù)計算,不是根據(jù)一個季度的數(shù)據(jù)計算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報月份的累計數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計收入-累計費用)*稅率-以前季度預繳的企業(yè)所得稅-累計減免所得稅。
2019-12-13 15:07:08
你好,根據(jù)四個季度預交的所得稅總額填寫
2021-09-04 18:12:03
你好,不包括的,只是4個季度正常申報預交的所得稅
2019-05-16 11:21:39
你好,如果你之前四個季度有預繳并大于23521.33應該是有退稅的
2021-02-12 21:30:31
你好,不一定相等,利潤表中的包含計提的所得稅可能大于申報表中實繳的金額。
2018-11-29 14:53:41
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