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甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成，甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 資料一：3月28日，甲公司董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案，將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利，并進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師，請(qǐng)問這個(gè)資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)啊？為什么啊？
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2023-09-01
計(jì)提一季度所得稅，做分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，做分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 繳納企業(yè)所得稅時(shí)，抵的是以前多繳的所得稅，怎么做分錄呢？
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2021-04-21
老師，問下利潤(rùn)表里邊減所得稅費(fèi)用，是減已繳納的，還是這個(gè)季度要交的。比如說，3月計(jì)提所得稅，887，那么在填寫利潤(rùn)表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
怎么寫會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅（稅率為25%）結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，所得稅按月預(yù)繳，年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。1-11月本年利潤(rùn)余額365780元
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2020-05-28
所得稅匯算清繳時(shí)，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用填在哪里？年報(bào)上沒有填所得稅費(fèi)用的地方，那樣就要補(bǔ)稅。利潤(rùn)表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方？
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2020-04-16
趙某2019年全年工資收入96000，專項(xiàng)扣除9360。全年發(fā)生首套住房貨款利息支出18000。1月份稿酬所得8000，2月份國(guó)債利息收入12000。 綜合所得應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算？
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2020-05-04
每個(gè)月都不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，結(jié)轉(zhuǎn)損益后是用（本年利潤(rùn)的貸方?以前兩個(gè)季度交的所得稅）*稅率-以前兩個(gè)月交的所得稅＝本季度需要繳納的所得稅嗎
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2019-10-09
【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計(jì)賠償對(duì)方100萬元，并計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”和“預(yù)計(jì)負(fù)偵”；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對(duì)方300萬元，假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對(duì)外公告財(cái)務(wù)報(bào)告，相關(guān)會(huì)計(jì)處理如下。
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2021-06-22
利潤(rùn)總額的25%是所得稅費(fèi)用，可是計(jì)算利潤(rùn)總額是金蝶報(bào)表過賬結(jié)賬之后去看本年利潤(rùn)的數(shù)嗎？不是應(yīng)該先記提企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-10
可我們這免稅收入也是免企業(yè)所得稅的，老師。利潤(rùn)總額是免稅和應(yīng)稅的利潤(rùn)總額之和，減去免稅所得，實(shí)際利潤(rùn)額應(yīng)該包括什么？
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2017-10-21
老師您好公司利潤(rùn)表11月份虧損想在12月份的盈利交所得稅，全年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)虧損110萬，我應(yīng)按什么表交所得稅
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2017-12-31
公司是勞務(wù)公司，個(gè)人以公司名義去外地做工，就是個(gè)人掛靠的我們公司，企業(yè)所得稅是肯定要交滴，他還需要交個(gè)人所得稅的企事業(yè)承包經(jīng)營(yíng)所得嗎？
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2018-11-27
中獎(jiǎng)的偶然所得向稅務(wù)局交個(gè)人所得稅，這個(gè)科目記什么？我看個(gè)人所得稅說明是:對(duì)存款利息征收得，這個(gè)也可以嗎？
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2018-11-12
每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)，年末計(jì)提所得稅，是先結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益，算出本季度應(yīng)交所得稅，計(jì)提后，然后再把計(jì)提的所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，然后再把本年利潤(rùn)和轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，再出報(bào)表是這個(gè)流程么
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2020-02-05
自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬元提高至50萬元，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2017-10-12
流程是不是這樣，一般納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)的，123三個(gè)月每月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)，3月底用本年利潤(rùn)*25%算出所得稅費(fèi)用，計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅。4月繳稅時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。
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2020-06-15
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號(hào)優(yōu)惠，減按15%是如何計(jì)算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
所得稅季報(bào)B類，每次季報(bào)我們所得稅都是按收入總額*7%*10%計(jì)算的，到12月份之后要按*7*25%補(bǔ)提，這是怎么回事?
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2018-12-07
老師 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)， 什么情況下會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅？什么情況下不影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅呢？
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2020-05-23
補(bǔ)繳2016年的所得稅。會(huì)計(jì)分錄：計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 這樣寫對(duì)不對(duì)？
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2018-05-30