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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-09 19:53

你好，可以這樣計算季度所得稅
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

學堂用戶_ph171493 追問

2019-10-09 19:54

您的方法是用利潤表里面的利潤總額本年累計數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-10-09 20:01

你好，是的，是這樣
比如截止到第二季度利潤總額本年累計是20萬，稅率是5%，繳納的企業(yè)所得稅=20萬*5%
截止到第三季度利潤總額本年累計是30萬，稅率是5%，補交的所得稅=30萬*5%—20萬*5%=0.5萬

學堂用戶_ph171493 追問

2019-10-09 20:02

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-09 20:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
是的。你很棒，就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
你好，本年是虧損的，就不要交企業(yè)所得稅，利潤分配中的利潤，咱在以前年度已經(jīng)交過稅了！
2018-07-04 12:37:08
同學你好 是的，結轉了所有損益類科目之后，本年利潤反映的就是凈利潤，此時的這個數(shù)字就是利潤表的上凈利潤
2022-04-12 00:25:43
年初未分配利潤+本年實現(xiàn)的凈利潤-本年利潤分配=-4+54*（1-30%）-10.5=23.3
2019-02-18 11:07:48
對的。祝您工作愉快！
2019-01-03 17:46:23
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