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5,某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2015年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。
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2017-04-24
老師,問(wèn)下利潤(rùn)表里邊減所得稅費(fèi)用,是減已繳納的,還是這個(gè)季度要交的。比如說(shuō),3月計(jì)提所得稅,887,那么在填寫(xiě)利潤(rùn)表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅(稅率為25%)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,所得稅按月預(yù)繳,年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。1-11月本年利潤(rùn)余額365780元
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2020-05-28
所得稅匯算清繳時(shí),利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用填在哪里?年報(bào)上沒(méi)有填所得稅費(fèi)用的地方,那樣就要補(bǔ)稅。利潤(rùn)表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方?
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2020-04-16
趙某2019年全年工資收入96000,專項(xiàng)扣除9360。全年發(fā)生首套住房貨款利息支出18000。1月份稿酬所得8000,2月份國(guó)債利息收入12000。 綜合所得應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算?
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2020-05-04
每個(gè)月都不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,結(jié)轉(zhuǎn)損益后是用(本年利潤(rùn)的貸方?以前兩個(gè)季度交的所得稅)*稅率-以前兩個(gè)月交的所得稅=本季度需要繳納的所得稅嗎
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2019-10-09
公司是勞務(wù)公司,個(gè)人以公司名義去外地做工,就是個(gè)人掛靠的我們公司,企業(yè)所得稅是肯定要交滴,他還需要交個(gè)人所得稅的企事業(yè)承包經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2018-11-27
【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟,預(yù)計(jì)賠償對(duì)方100萬(wàn)元,并計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”和“預(yù)計(jì)負(fù)偵”;次年3月15日法院判決,該官司需賠償對(duì)方300萬(wàn)元,假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬(wàn)元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,次年4月30日對(duì)外公告財(cái)務(wù)報(bào)告,相關(guān)會(huì)計(jì)處理如下。
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2021-06-22
每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),年末計(jì)提所得稅,是先結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益,算出本季度應(yīng)交所得稅,計(jì)提后,然后再把計(jì)提的所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),然后再把本年利潤(rùn)和轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),再出報(bào)表是這個(gè)流程么
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2020-02-05
計(jì)提一季度所得稅,做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,做分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 繳納企業(yè)所得稅時(shí),抵的是以前多繳的所得稅,怎么做分錄呢?
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2021-04-21
自2017年1月1日至2019年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2017-10-12
流程是不是這樣,一般納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)的,123三個(gè)月每月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),3月底用本年利潤(rùn)*25%算出所得稅費(fèi)用,計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅。4月繳稅時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。
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2020-06-15
老師,請(qǐng)問(wèn)下為什么說(shuō)投資一個(gè)企業(yè)所得稅率為15%的企業(yè)分得的股息紅利會(huì)比投資一個(gè)所得稅率為25%的企業(yè)分得股息紅利的稅負(fù)低?
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2019-09-10
老師:當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5015萬(wàn)元,其中國(guó)債利息收入25萬(wàn)元,當(dāng)年稅收滯納金10萬(wàn)元,無(wú)其他調(diào)整事項(xiàng),問(wèn)凈利潤(rùn)是多少? 應(yīng)繳納的所得稅是(5015-25+10)*25%=1250 為什么凈利潤(rùn)的答案是(5015-25+10)-1250=3750@答疑-翟老師
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2019-01-12
老師,年底申報(bào)利潤(rùn)表后稅局系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報(bào)表算出所得稅費(fèi)用后,我在賬里再計(jì)提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至利潤(rùn)分配,計(jì)提盈余公積,最后出的利潤(rùn)表和之前的申報(bào)利潤(rùn)表不相符了,怎么辦?
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師: 、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個(gè)具體是什么優(yōu)惠呢 怎么計(jì)算
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2021-05-08
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅!是收入減去扣除的項(xiàng)目,還有什么
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2020-12-18
老師小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅100內(nèi)是按調(diào)整后的金額100*(0.25-0.25*0.2)=20,繳所得稅是100*0.25-20=5對(duì)嗎?
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2022-03-24
老師,你好!我企業(yè)是符合條件的小型微利企業(yè),在A107040表中,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額的這一欄填不上,填到其他上面,有風(fēng)險(xiǎn)提示如何辦?請(qǐng)你指導(dǎo)一下
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2019-04-20
什么企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),什么時(shí)候符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)條件?
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2019-01-07