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老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做??？
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2023-01-31
小規(guī)模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè)：快學電子，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，為什么會有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額？
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2019-04-13
老師，您好，我想問一下，月末怎么把增值稅的進項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目？
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2021-05-14
是不是應該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中，還是直接像您做的這個分錄這么做？
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2018-07-13
請問鄒老師是這樣登分錄嗎？一共有四個問題。請幫忙解答二、應交稅費500，當月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借：庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-
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2015-10-26
小微企業(yè)未達起征點的免稅分錄是 借應收賬款 貸主營業(yè)收入 應交稅費—應交增值稅小規(guī)模，結(jié)轉(zhuǎn)免稅時借應交稅費－應交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅，還是用營業(yè)外支出－未達起征點
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2018-01-13
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應交稅費-銷項，貸：應交稅費-未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應交稅費-進項？
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2019-10-22
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應交稅費-銷項，貸：應交稅費-未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應交稅費-進項？
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2019-10-22
12月暫估庫存商品，暫估多了一點，21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票，就導致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增，同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除，那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-19
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借：應交稅費――未交增值稅 貸：應交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
增值稅未做未開票收入，除了交滯納金，還需要調(diào)整納稅申報表嗎？附加稅怎么核算？
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2019-05-22
第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元，另收取食品包裝袋價款2340元 (3） 將一批自制糕點作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元，支付設備維修費，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺2008年3月購進的設備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題： (1)當當期的銷項稅額為多少元？ (2） 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元？ (3）該企業(yè)當期應向稅務機關(guān)繳納增值稅合計為多少元？
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2023-11-06
咱們實操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負數(shù)的話代表什么
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2018-05-31
一般納稅人留底稅款做賬務處理嘛？具體怎么做分錄，比如一般納稅人銷項稅50，進項10，留底稅款30，未交增值稅10，要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務處理，
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2020-02-14
老師，請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集，然后月末再確認成本？ 2、確認成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對嗎？ 3、月末確認成本的同時要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是不用結(jié)轉(zhuǎn)？ 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費用（管理費用等）、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉(zhuǎn)出，這里的進行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣，但是開出普票要確認銷項稅？ 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目，計提分包成本時，一律將含稅價記入成本，待取得發(fā)票時再價稅分離，發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本？
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2020-04-10
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-06-05
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？"
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2023-03-02
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼，需要開發(fā)票給管委會嗎？
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2019-10-12