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公司無業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào)，則原來的會計(jì)每月均計(jì)提一定的未開票收入，借方計(jì)入應(yīng)收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬元了，因該款項(xiàng)肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時(shí)會涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？求教
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2014-10-20
小規(guī)模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
老師，您好，我想問一下，月末怎么把增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目？
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2021-05-14
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)：快學(xué)電子，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，為什么會有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額？
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2019-04-13
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中，還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做？
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2018-07-13
你好，請問下，新開的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒抵扣的代賬會計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
你好，請問下，新開的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒抵扣的代賬會計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做??？
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2023-01-31
請問鄒老師是這樣登分錄嗎？一共有四個(gè)問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的免稅分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模，結(jié)轉(zhuǎn)免稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅，還是用營業(yè)外支出－未達(dá)起征點(diǎn)
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2018-01-13
咱們實(shí)操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負(fù)數(shù)的話代表什么
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2018-05-31
一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛？具體怎么做分錄，比如一般納稅人銷項(xiàng)稅50，進(jìn)項(xiàng)10，留底稅款30，未交增值稅10，要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理，
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2020-02-14
因?yàn)檎J(rèn)證了職工福利費(fèi)。接受了罰款。借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
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2019-01-03
第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元，另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3） 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元，支付設(shè)備維修費(fèi)，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題： (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元？ (2） 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元？ (3）該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元？
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2023-11-06
增值稅未做未開票收入，除了交滯納金，還需要調(diào)整納稅申報(bào)表嗎？附加稅怎么核算？
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2019-05-22
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
老師，請教幾個(gè)問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集，然后月末再確認(rèn)成本？ 2、確認(rèn)成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對嗎？ 3、月末確認(rèn)成本的同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是不用結(jié)轉(zhuǎn)？ 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費(fèi)用（管理費(fèi)用等）、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)？ 5、簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到專票只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這里的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 6、一般計(jì)稅項(xiàng)目收到普票不能抵扣，但是開出普票要確認(rèn)銷項(xiàng)稅？ 7、無論是一般計(jì)稅項(xiàng)目還是簡易計(jì)稅項(xiàng)目，計(jì)提分包成本時(shí)，一律將含稅價(jià)記入成本，待取得發(fā)票時(shí)再價(jià)稅分離，發(fā)票上的稅額用來沖減此前計(jì)提多的成本？
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2020-04-10