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上年發(fā)生的業(yè)務招待費賬載金額超過稅收金額，匯算清繳時，按照稅收金額做了納稅調(diào)整，并交納了所得稅，現(xiàn)在如何做納稅調(diào)增的會計分錄
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2019-06-03
老師好，我們公司是醫(yī)療器械公司，業(yè)務招待費做賬時，有記入銷售費用的、有記入有管理費用的，請問哪部分可以稅前扣除啊，管理費用部分是不能扣除么？我們賬目其他的費用也基本都在管理費用，是不能扣除么？記入銷售費用的不多，謝謝老師！
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2019-08-30
老師問一下匯算清繳納稅調(diào)增業(yè)務招待費，那么國稅申報系統(tǒng)的財務報表中的年報要作相應的調(diào)整嗎？還是年報是納稅調(diào)增業(yè)務招待費以前的數(shù)據(jù)？
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2019-08-24
老師，所得稅清算表A105000的業(yè)務招待費的稅收金額是灰色不能填數(shù)，怎么辦
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2019-05-22
下列交易或事項中，應記入“管理費用”科目的有（??）。 A．未使用的機器設備計提的折舊 B．企業(yè)合并以外方式取得的長期股權(quán)投資發(fā)生的直接相關費用 C．業(yè)務招待費 D．廣告費
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2024-04-16
老師，，稅務局打電話說是業(yè)務招待費少核定了，，填制納稅調(diào)整表怎么保存不了呢
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2016-06-17
匯算清繳的時候，業(yè)務招待費需要調(diào)增稅額的話，公司企業(yè)所得稅是虧損的，調(diào)整的稅額可以沖減虧損嗎
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2017-09-01
江蘇省某企業(yè)上年賬戶利潤為2350萬元，調(diào)整項目如下：該企業(yè)為解決子女入學問題，直接向某學校捐款15萬元；該企業(yè)年營業(yè)收入額為2000萬元，實際發(fā)生業(yè)務招待費用為15萬元。請計算該企業(yè)上年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-28
老師，年終匯算清繳時，企業(yè)是虧損的。那超過部分的業(yè)務招待費小于虧損金額。要不要交企業(yè)所得稅的
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2016-12-02
老師，業(yè)務招待費，扣除限額：銷售收入的千分之五，發(fā)生額的60％；舉個例子：某公司業(yè)務招待費發(fā)生100萬元，銷售收入是10000萬元，利潤總額是7000萬，已經(jīng)扣除的管理費用是100萬，那調(diào)增的是50萬，對嗎？7000萬? （100萬? 50萬）對嗎？
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2019-08-15
甲公司2019年度實現(xiàn)利潤總額為4 800萬元，所得稅稅率為25%。2019年6月1日購入一臺設備，原值為395萬元，按5年采用年數(shù)總和法計提折舊，稅法規(guī)定該類設備應采用直線法計提折舊，使用期限為8年，該設備預計殘值為20萬。2019年12月甲公司被稅務局罰款3萬元，超標的業(yè)務招待費22萬元。 （1）若2019年無其他影響遞延所得稅的業(yè)務發(fā)生，計算甲公司2019年所得稅費用，寫明詳細計算過程。 （2）進行相應賬務處理。
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2020-12-07
正常企業(yè)的業(yè)務招待費是60%，與營業(yè)收入的0.005可以抵扣，但是如果企業(yè)沒有收入的，可以按照60%抵扣嗎，算企業(yè)所得稅的時候需要調(diào)增嗎
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2017-04-27
請問足浴行業(yè)的營業(yè)費用是銷售費用嗎？企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費是放在管理費用里面還是銷售費用里面？企業(yè)給店里技師提供的宿舍和伙食費算到管理費用還是銷售費用還是成本里面？辦公費是都放到銷售費用嗎？服務員和迎賓、保潔員等的工資放到銷售人員工資還是放到具體哪個科目呢？
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2020-04-14
老師，餐飲發(fā)票，住宿發(fā)票，可以放在一起做一個會計分錄，借:管理費用_業(yè)務招待費 貸:銀行存款嗎？
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2019-10-10
關于業(yè)務招待費專用發(fā)票問題 請問正確做法是先認證，再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？老師，麻煩把正確的分錄寫一下，詳細點
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2021-11-22
公司買了一張5000元的購物卡，入業(yè)務招待費的話，會不會有風險？是不是還需要交個人所得稅？
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2017-12-23
老板給的報銷發(fā)票中、其中門票應歸入哪個會計科目呢？ 老板送禮和請股東吃飯的發(fā)票應歸入銷售費用的業(yè)務招待費還是管理費用的業(yè)務招待費，這2者有什么區(qū)別？
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2016-03-01
2021年業(yè)務招待費95000元，限額內(nèi)可以扣除8650元，余86350元所得稅匯算清繳時要調(diào)增，我們是小微企業(yè)，86350*0.025=2158.75元（補交所得稅），但之前年度有虧損（2021年盈利），業(yè)務招待費調(diào)增的部分所得稅匯清繳時可以補虧嗎？ 我2022年還要不要補交所得稅呢
1/1081
2021-12-22
老師，我公司2018年所得稅年報有調(diào)增，業(yè)務招待費調(diào)增了2300元。需要做賬務處理嗎？2018 年公司盈利了1.4萬。調(diào)增的這2300元如何做賬務處理哪？謝謝老師！
1/1037
2019-05-29
企業(yè)所得稅中的用來計算業(yè)務招待費的銷售收入包含轉(zhuǎn)讓收入和股息收入嗎？
1/480
2023-06-30