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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-27 16:33

如果企業(yè)沒有收入的，不可以按照60%抵扣的，匯算時需要全額調(diào)增的。

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相關(guān)問題討論
你好對的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
2016-01-08 10:18:05
企業(yè)為服務(wù)型企業(yè)，將業(yè)務(wù)招待費計入主營業(yè)務(wù)成本中。在會計期末，計算企業(yè)所得稅時，需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費嗎？怎么調(diào)整？
2015-12-29 17:56:51
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=15萬*60%=9萬 收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 業(yè)務(wù)招待費，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額6萬 直接向?qū)W校捐款15萬元，不能扣除，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬 該公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=（2350%2B6萬%2B15萬）*25%
2023-11-07 20:08:28
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