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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

胡芳芳老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-28 13:03

同學(xué)你好，直接捐贈(zèng)，不能稅前扣除，調(diào)增15，
發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用限額：2000*0.5%=10，15*60%=9，選擇低的，也就是9，調(diào)增6
公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=（2350+15+6）*0.25=592.75

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你好對(duì)的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
2016-01-08 10:18:05
企業(yè)為服務(wù)型企業(yè)，將業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。在會(huì)計(jì)期末，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？怎么調(diào)整？
2015-12-29 17:56:51
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=15萬(wàn)*60%=9萬(wàn) 收入的5‰=2000萬(wàn)*5‰=10萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額6萬(wàn) 直接向?qū)W校捐款15萬(wàn)元，不能扣除，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬(wàn) 該公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=（2350%2B6萬(wàn)%2B15萬(wàn)）*25%
2023-11-07 20:08:28
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