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公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費，她去代開了發(fā)票給其他公司，個稅已經(jīng)代繳了，請問她當(dāng)月工資7500，怎么交個稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當(dāng)月應(yīng)補交的金額。
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2022-10-17
老師好 收到一張住宿費發(fā)票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記，6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務(wù)報表是怎么做賬
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2019-07-08
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費為7000元，但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報表，年初額應(yīng)交稅費已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
老師，好！請教一下，若是勞務(wù)報酬，每月都有，該怎么交個稅呢？比如，1月勞務(wù)報酬是10000，1月交個稅為1600元，那么2月勞務(wù)報酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢？
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2019-08-06
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進項票，是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項票，原本是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
請問，比如利潤200萬，增值稅16%，交32萬，附加費（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤的情況下，可不可以給員工多發(fā)點工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢？
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2018-12-18
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
a選項不對嗎，取得交易性金融資產(chǎn)時取得價款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借：交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對的呀
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2019-01-14
老師您好，第一個問題，麻煩您幫我看看，這是五月份的報表，累計增值稅已交了多少，還有多少沒交？第二個問題，39284.元151303元是什么意思？
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2020-06-30
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
老師你好！公交車已經(jīng)在19年折舊完，不過還在使用。金蝶軟件啟用的時候，需要把折舊完，但是還在營業(yè)的公交車錄入固定資產(chǎn)卡片嗎？
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2021-04-05
公司在深圳，異地預(yù)交增值稅及附加稅，如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了，那在深圳還需報這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
取得交易性金融資產(chǎn)所支付價款中包含的已宣告發(fā)放但未發(fā)放的現(xiàn)金股利單獨計入應(yīng)收股利借方還是構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)成本
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2019-05-04
上月錯誤多抵扣了一筆旅客運輸進項稅額，已經(jīng)申報交稅了，賬務(wù)處理做了，借費用，貸應(yīng)交稅費進項稅額，這個月申報表該如何填寫
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2021-07-09
老師早上好請問3月份開具的電子普通發(fā)票，7月份需要紅沖重開，但一季度已交過稅了，重開后收入算7月份的嗎？還要再交稅嗎？
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2020-07-31
轉(zhuǎn)讓股權(quán)（變更法人）后，未分配利潤已應(yīng)個人所得稅 我的意思是交稅交掉了，未分配利潤數(shù)字減少了，這減少未分配利潤怎么樣做分錄？
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2022-04-06