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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-16 17:44

比如說我司在1月份異地開了300萬的票，在深圳開100萬的票，在異地已交了6000元企稅，那我自報交企稅時，是不是只按這100萬收入所得的凈利潤的25%交就可以了，是這樣的嗎?

Lu麗容 追問

2017-02-16 17:47

如何抵扣?不懂，麻煩老師詳講解一下，好嗎?

Lu麗容 追問

2017-02-16 17:51

我每季申報企稅時，填報表時都未見過有抵扣這項呢。都是算出是多少，交多少的。在哪有這一項抵扣的呢?

鄒老師 解答

2017-02-16 17:38

你好，需要申報，預(yù)交的可以抵扣

鄒老師 解答

2017-02-16 17:44

你好，按400萬對應(yīng)的利潤申報 預(yù)交的6000可以抵扣

鄒老師 解答

2017-02-16 17:48

你好，比如利潤總額10萬，納稅1萬，那么抵扣6000，就只需要繳納4000的所得稅

鄒老師 解答

2017-02-16 17:54

你好，本年度累計預(yù)交所得稅

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借：應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款貸：銀行存款
2017-12-08 09:44:36
你好，這里個人所得稅計提，借方不是管理費用，而是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的
2020-02-25 11:58:47
你好 是的 需要繳納 具體以你稅局要求為準(zhǔn)
2019-01-04 11:06:34
你好！借應(yīng)交稅費 貸：銀行存款’就可以
2018-10-15 11:07:46
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
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