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老師，好！請(qǐng)教一下，若是勞務(wù)報(bào)酬，每月都有，該怎么交個(gè)稅呢？比如，1月勞務(wù)報(bào)酬是10000，1月交個(gè)稅為1600元，那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來交呢？
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2019-08-06
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄如下：借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款，這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣嗎？
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2018-08-06
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅己入賬，在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報(bào)印花稅 那個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報(bào)？ 然后資金沒到位 那個(gè)資金賬簿的稅是不是不用報(bào)??？
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2018-01-04
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想咨詢下比如我們一個(gè)月的開票額度是6萬，現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計(jì)是7萬多，但是作廢的金額加在一起是2萬多，我想知道這是算超了那個(gè)6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票，下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了，但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應(yīng)該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，她去代開了發(fā)票給其他公司，個(gè)稅已經(jīng)代繳了，請(qǐng)問她當(dāng)月工資7500，怎么交個(gè)稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元，但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表，年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票，是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項(xiàng)票，原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
請(qǐng)問，比如利潤200萬，增值稅16%，交32萬，附加費(fèi)（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤的情況下，可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢？
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2018-12-18
老師，你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
a選項(xiàng)不對(duì)嗎，取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)取得價(jià)款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借：交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對(duì)的呀
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2019-01-14
老師您好，第一個(gè)問題，麻煩您幫我看看，這是五月份的報(bào)表，累計(jì)增值稅已交了多少，還有多少?zèng)]交？第二個(gè)問題，39284.元151303元是什么意思？
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2020-06-30
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級(jí)，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
老師你好！公交車已經(jīng)在19年折舊完，不過還在使用。金蝶軟件啟用的時(shí)候，需要把折舊完，但是還在營業(yè)的公交車錄入固定資產(chǎn)卡片嗎？
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2021-04-05