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老師，問下9月的資產(chǎn)負債表也就是3季度的吧，我們電子稅務局季度報，我按9月的報3季度就可以吧？那利潤表和現(xiàn)金流呢
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2021-03-15
北京永明塑料制品有限公司專門生產(chǎn)塑料小椅子，所用原材料為pp塑料。公司2020年年初塑料小椅子存貨量6,000把，預計年末存 量4000 把，每個季度末按照下季度銷售量的5%儲備塑料小椅子。根據(jù)市場預測，預計第一季度銷售量為200,000把，第二季度的銷售量為160,000把，第三季度的銷售量為140000把，第四季度的銷售量為180,000把。
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2021-12-17
1，小規(guī)模第四季度企業(yè)所得稅費用是不是不用在10月、11月即每月計提，只需在第四季度即每季度末計提一次并繳納就行？問題2，小規(guī)模企業(yè)第四季度增值稅，如果10、11月的收入分別超過3萬，但12月不超3萬，即季度收入不超9萬，可以只在12月將第四季度的增值稅一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
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2018-01-23
小規(guī)模，按季度申報，目前要填報7-9月份的增值稅，在10月10號開具了一張普票（對方還沒有付款），此筆發(fā)票業(yè)務發(fā)生在上個季度，那這張發(fā)票是算上個季度（7-9）的收入還是算下個季度（10-12）的收入呢？如果算到下個季度，在核算所得稅時，成本咋辦，需要把這筆金額對應的成本費用也放到下個季度再核算嗎？
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2025-10-11
請問下小規(guī)模納稅人季度企業(yè)所得稅繳費都是0的 但在第二季度中不小心把單位看錯了 把季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額填寫錯了 現(xiàn)在都已經(jīng)過了第三季度申報起了怎么辦
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2019-10-25
老師，公司是小規(guī)模納稅人，一直0申報，7月份現(xiàn)在稅務局通知2016年有一季度的季報沒有按時申報要罰款，已交納罰款，2020第二季度的季報還能還能0申報嗎，第三季度怎么申報
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2020-07-08
那比如公司第三季度盈利，第四季度虧損。全年虧損，不想繳納第三季度企業(yè)所得稅，不然明年還得辦理退稅。那么第三季度可以在利潤總額是正數(shù)的情況下0申報企業(yè)所得稅嗎？到第四季度的時候又按照正常利潤總額數(shù)申報企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
工程公司，第一季度有盈利30萬，預繳百分之10所得稅，跨區(qū)施工又有預繳所得稅，但是第2，3季度沒有開票，也就是除了一季度剩余季度是虧損，截止目前還有盈利30多萬，剩下4季度不開票的情況下我應該怎么處理這些多交的所得稅更好，？
1/927
2018-10-14
老師，我工廠1季度2季度，因為銷項大于進項且成本費用較少，所以導致兩季度的生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅分別交了1萬多和3萬多，現(xiàn)在是第3季度了，這7-9的三個都是無銷項不繳增值稅的，請問在第三季度申報時，應該是不繳生產(chǎn)個稅了吧
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2019-10-08
我們2018年第一季度是盈利的，所以季度申報所得稅時交了所得稅但事實上，我們以前年度都是虧損的，現(xiàn)在匯算清繳下來，2017年的盈利都彌補了虧損，2018年的將繼續(xù)彌補以前年度的虧損，那我2018年第一季度交的所得稅是否要申請退回？怎么申請呢？
1/1081
2018-04-26
同學國稅一季度沒有把16年的期末余額轉(zhuǎn)過來，第二季度報稅時加上行嗎
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2017-05-19
三季度的所得稅是1151.94，上兩個季度都是0.需要去交稅嗎？網(wǎng)上申報的，怎么交？
1/495
2017-10-24
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬元，所以的稅都不用交嗎。是季度報稅的
1/472
2018-11-21
老師，您好。增值稅季度申報。地稅城建稅，教育費附加是月申報還是季度申報？
3/900
2016-07-10
如果一季度利潤是4萬，上年未分配利潤-27萬呢 第一季度還繳納所得稅嗎
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2023-03-24
2020年一季度公司利潤總額為負5900，一季度企業(yè)所得稅申報是按照0申報吧？
1/752
2020-04-18
你好老師，財務報表里的財務費用第二季度第三，四季度數(shù)據(jù)都不對怎么辦
1/312
2023-03-16
老師你好，我公司去年是虧損，今年一季度有收入，是不是一季度需要先預繳
1/574
2020-04-09
第一季度銷售額不到30萬不用交稅，增值稅2千多，第二季度怎么做分錄呢
1/859
2019-06-26