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1、安彩公司2023年3月20日盤點(diǎn)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)盤虧5000元，尚不清楚原因。3月21日，經(jīng)視頻核對，是張三出差借款5000元未登記入賬。 2、安彩公司2023年3月22日銷售商品100件，單件售價(jià)20000元，單件成本10000元.產(chǎn)生增值稅260000元，商品已發(fā)出并由對方確認(rèn)入庫(控制權(quán)已轉(zhuǎn)移)，貨款尚未收到?？蛻舸饝?yīng)于4月22日前付款。4月1日，安彩公司收到退貨5件，并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。 3、安財(cái)公司3月25日收到供應(yīng)商湯和公司發(fā)出的原材料，并已入庫。增值稅發(fā)票注明貨款400000元，增值稅 52000，企業(yè)通過轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。 4、安財(cái)公司3月31日整理應(yīng)收賬款時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司一年以內(nèi)的應(yīng)收為1000000元，賬齡1~2年的應(yīng)收賬款為300000，按照公司的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，1年以內(nèi)及1~2年的應(yīng)收分別應(yīng)計(jì)提5%和10%的壞賬準(zhǔn)備。
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2023-05-09
某制酒企業(yè)是增值稅一般納稅人，2018年6月增值稅留抵稅額300元，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）購入書包1000個(gè)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元，增值稅 1600元，將其中500個(gè)贈送某小學(xué)，其余發(fā)放給職工。 （2）為A食品廠（增值稅一般納稅人）代銷橄欖油，取得零售收人80000元。和A食品廠結(jié)賬，支付A食品廠45200元（含稅），取得增值稅專用發(fā)票。另向A食品廠收取結(jié)賬額5％的返還收入。 （3）將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司，取得含稅收入6000元。 （4）銷售企業(yè)使用過的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的一臺制酒設(shè)備，取得10000元（含稅），未放棄減稅。 （4）采用分期銷售方式銷售葡萄酒，合同約定當(dāng)月收款10000元（不含稅，下同），但實(shí)際收到8000元。 （5）當(dāng)月銷售白酒取得不含稅價(jià)款40000元，并另外收取包裝物押金3000元（不含稅）。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 （1）該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 （2）該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額 （3）該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅
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2018-11-11
2×20年1月1日，甲股份有限公司購入一塊土地的使用權(quán)，以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付6000萬元，并在該土地上自行建造廠房等工程，發(fā)生材料支出6000萬元，工資費(fèi)用4000萬元，其他相關(guān)費(fèi)用1000萬元。該工程于2×20年12月31日尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定土地使用權(quán)的使用年限為50年，土地使用權(quán)采用直線法進(jìn)行攤銷，無殘值。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。甲公司2×20年12月31日在建工程余額為(　　)萬元。（★★）
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2021-05-29
老師，您好。請教一下老師：疫情期間為什么要用主營業(yè)務(wù)成林，而不用固定資產(chǎn)？ 2月10日，快學(xué)勞保制品有限公司擴(kuò)大口罩生產(chǎn)產(chǎn)能新購置機(jī)械設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，金額20萬元，增值稅額2.6萬元，貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。借：主營業(yè)務(wù)成本 200000……
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2021-01-14
固定資產(chǎn)開票分兩次開，先開90%，后期10% 這樣折舊原值就不對了，后期10%原值怎么辦呢 系統(tǒng)原卡片還可以增加原值嗎 用友8
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2019-05-30
甲股份有限公司2015年12月1日 ，以銀行存款300萬元購入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)（不考慮相關(guān)稅費(fèi)）。該無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年。2019年12月31日 ，預(yù)計(jì)該無形資產(chǎn)的可收回金額為142 萬元。該無形資產(chǎn)發(fā)生減值后 ，原預(yù)計(jì)使用年限不變。2020年12月31日 ，預(yù)計(jì)該無形資產(chǎn)的可收回金額為129.8萬元。假定原預(yù)計(jì)使用年限不變。2021年4月1日 ，將該無形資產(chǎn)對外出售 ，售價(jià)100萬元，增值稅6萬元，收存銀行。則如下會計(jì)指標(biāo)的計(jì)算中正確的有（?。?。請問老師2020年累計(jì)攤銷的金額怎么計(jì)算
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2021-12-23
(二)資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1.3月5日，企業(yè)銷售給B公司產(chǎn)品一臺，售價(jià)5000元，增值稅稅率為16%，增值稅稅額800元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個(gè)月時(shí)，向銀行以6%的貼現(xiàn)率進(jìn)行貼現(xiàn)。 3.3月18日，收到D公司交來的期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。 （三）要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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2022-03-08
稅控盤抵扣增值稅有時(shí)間限制嗎
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2018-06-05
甲有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)，主營商品銷售，2021年將一批自產(chǎn)的產(chǎn)品對外進(jìn)行長期股權(quán)投資乙有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)。該批產(chǎn)品成本為50000元， 開具的增值稅專用發(fā)票上注明的產(chǎn)品價(jià)款為100000元，增值稅額 13 000元。甲投資后，乙公司將注冊資本變更為150000元，按協(xié)議規(guī)定：甲公司應(yīng)享有注冊資本55%的份額。分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理
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2023-07-24
3、2010年3月1日，天誠公司購入一臺不需要安裝設(shè)備投入使用，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為800萬元，增值稅為136萬元，預(yù)計(jì)使用5年，凈殘值為40萬元。天誠公司采用年數(shù)總和法對該設(shè)備計(jì)提折舊。問：2011年天誠公司對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊額是多少萬元？
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2022-04-17
老師 請問一人有限責(zé)任公司的門診使用哪個(gè)會計(jì)制度
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2021-01-02
國家有出臺關(guān)于視頻監(jiān)控設(shè)備使用報(bào)廢年限的規(guī)定嗎
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2015-11-04
公司購進(jìn)的二手車吊車，其使用年限確定為幾年比較好？
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2019-04-03
向A公司銷售產(chǎn)品一批，售價(jià)4萬元，增值稅為5200，共計(jì)45200元。取得期限為60天的帶息商業(yè)承兌匯票一張 出票日期為10月5日 票面年利率為百分之6 會計(jì)分錄怎么寫
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2023-04-24
某機(jī)床廠是增值稅一般納稅人 外購原材料鋼材一批并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上增值稅稅款為26000元 外購低值易耗品工器具一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額390元 外購辦公用消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額130元 外購質(zhì)量檢測用設(shè)備一臺，價(jià)稅合計(jì)為4640元，取得普通發(fā)票。 企業(yè)建集體福利設(shè)施，領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本5萬元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購進(jìn)期申報(bào)抵扣 銷售自制機(jī)床并向購貨單位開具專用發(fā)票，不含稅銷售額為三十萬元 對外提供設(shè)備維修勞務(wù)，取得含稅收入2260元 銷售自制農(nóng)機(jī)10臺，向購貨單位開具普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為218000元，支付不含稅運(yùn)費(fèi)2萬元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票 銷售自己使用了三年的小轎車1輛，收到含稅銷售額5萬元 計(jì)算應(yīng)納增值稅
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2022-10-31
甲公司2×10年8月28日從其擁有80%股份的被投資企業(yè)購 進(jìn)設(shè)備一 臺，該設(shè)備成本405萬元，售價(jià)526.5萬元(含增值稅，增值稅稅率為 17%），另付運(yùn)輸安裝費(fèi)11.25萬元，甲公司己付款且該設(shè)備當(dāng)月投人使用，預(yù) 計(jì)使用年限為5年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折1日。甲公司2×10年末編制 合并報(bào)表時(shí)應(yīng)抵消固定資產(chǎn)內(nèi)部交易多提的折日為
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2021-06-18
遠(yuǎn)方公司 2018 年 1 月 1 日以銀行存款購入一項(xiàng)專利的所有權(quán)，取得的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為 10 萬元，稅率 6%，增值稅稅額 6000 元。該項(xiàng)專利權(quán)有效使用年限為 10 年。2020 年 1 月 1 日，該企業(yè)將上述專利權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，開具增值稅專用發(fā)票，注明 價(jià)款 9 萬元，稅率 6%，增值稅稅額 5400 元，款項(xiàng)已存入銀行。(本題共計(jì) 10 分) 要求：編制該企業(yè)購入專利權(quán)、每年專利權(quán)攤銷和轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的會計(jì)分錄。
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2021-01-19
銷售圖書電商，現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費(fèi)專票、平臺服務(wù)費(fèi)專票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費(fèi)專票、水電費(fèi)專票，在免增值稅期間，這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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2018-10-12
老師，增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅是要當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣還是當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣，進(jìn)項(xiàng)票在180天內(nèi)認(rèn)證，那如果認(rèn)證后留抵了有沒有期限限制，可以留抵多長時(shí)間啊？
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2016-03-27
1、2018年12月,新世紀(jì)公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用,全部建造成本 為600000元,決定采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)經(jīng)殘值率為2%,預(yù)計(jì)使用年限為 8年。 2020年12月,由于產(chǎn)品適銷對路,現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的 需要,公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建過程中發(fā)生以下支出:用銀行存款 購買工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為210000元,增值稅稅款為27300 元,已全部領(lǐng)用用于改擴(kuò)建工程:另發(fā)生相關(guān)職工薪酬37000元。2021年6月30日, 完成了對生產(chǎn)線的改擴(kuò)建工程,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請對以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處 理。
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2022-12-23