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老師,請問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
1香煙出口,在國內(nèi)已經(jīng)交過的2道消費(fèi)稅 會退還給出口商嗎?2香煙出口環(huán)節(jié)免稅,免的是什么稅?3 香煙出口,在國內(nèi)交過的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2022-06-25
老師好,請教一個問題,第一次做進(jìn)出口這塊,提交備案不是很懂,問一下填寫出口退(免)稅備案表,享受增值稅優(yōu)惠政策,是勾先征后退嗎?出口退(免)稅管理類型,是選無紙業(yè)企業(yè)嗎?屬于商貿(mào)有限公司.
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2020-04-20
老師你好,我有一票貨正式報關(guān)出口了,現(xiàn)在有問題客戶退貨,我們不想按退貨流程退過來太浪費(fèi)時間,我們想按材料買進(jìn)的方式進(jìn)口過來?可以嗎?金額方面可以比原先出口金額低嗎?
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2018-12-12
申報退稅時,出口退稅系統(tǒng)計(jì)稅金額*征退稅率的稅額比增值稅專用發(fā)票的稅額少一分錢,這個怎么處理?如發(fā)票金額是87015.38,稅額是14792.62,退稅系統(tǒng)是87015.38*0.17=14792.61,我應(yīng)該錄入哪個數(shù)字?這個一分錢如何賬務(wù)處理?謝謝
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2016-09-06
出口免抵退賬務(wù)這么做是對的嗎? 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時, 根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)    貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計(jì)處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理:   借:應(yīng)收補(bǔ)貼款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2020-07-16
假設(shè)2018年6月10日收到國稅局退稅款3000元。 摘要:計(jì)提應(yīng)收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000 貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
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2018-04-13
公司和政府部門簽訂了一份合同,對方要求先開票出來。關(guān)於繳稅這個,可不可以申請延後繳稅
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2017-03-23
咨詢一個問題,出口退稅 的企業(yè) 除了本月出現(xiàn)要交增值稅的情況要計(jì)提城建稅+教育費(fèi) 在出口退稅方面 哪一步也要計(jì)提城建稅稅金呢?是本月無法有退稅金額,做的免抵退 本月出口金額*退稅率=數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)這個金額才需要計(jì)提?? 對不如果本月有可以應(yīng)收的退稅 就不用計(jì)提對不?
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2016-10-24
學(xué)費(fèi)開增值稅發(fā)票,請問 誰付稅率費(fèi)?
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2019-09-01
外貿(mào)企業(yè)出口退稅。例如,7月5號在電子口岸查到6月出口的某報關(guān)單信息已收齊,在7月開具出口發(fā)票,供應(yīng)商也在7月5日開具采購供貨發(fā)票。在申報增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(征退稅率有差異所以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)、以及申報外貿(mào)企業(yè)出口退稅時,該筆報關(guān)單、出口發(fā)票、采購發(fā)票是在7月申報(所屬期為6月)?還是在8月申報(所屬期為7月)?
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2023-12-15
7月計(jì)提出口退稅額29萬,本期進(jìn)項(xiàng)稅額37萬。 8月5日收到出口退稅29萬,8月11日申報增量留底退稅37萬,8月12日收到退稅8萬元 請問: 1、8月份如何做這兩次收到款項(xiàng)的分錄 2、申報的增量留底退稅款37萬實(shí)際只收到8萬元,剩余29萬元是否還在進(jìn)項(xiàng)稅額中?為什么?
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2022-08-16
老師,出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅,那最開始采購的時候,得到采購發(fā)票,還可以拿來進(jìn)項(xiàng)勾選嗎 2.是先抵扣,后面再申請退稅,是吧
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2023-03-18
你好,想了解下,出口退稅方面的問題:1.出口已經(jīng)報關(guān)了,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不滿足條件,無法做退稅申請,該怎么辦?這個進(jìn)項(xiàng)能直接當(dāng)內(nèi)銷抵扣嗎? 問題2,出口已經(jīng)報關(guān),銷項(xiàng)已經(jīng)按照0稅率開了,然后進(jìn)項(xiàng)是0退稅率的,這時進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎? 1.進(jìn)項(xiàng)規(guī)格對碰不一致,供應(yīng)商不肯重開,所以退不了稅 2.針對進(jìn)項(xiàng)是0退稅率的,銷項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)票,都應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-05-25
出口退(免)稅出口貨物收匯申報錄入 中的 ”收入憑證號“是什么? 是水單中的業(yè)務(wù)編號嗎
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2017-11-27
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅外匯人民幣牌價按哪個算的
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2020-07-12
中午好,關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在開發(fā)票之前的準(zhǔn)備工作有哪些,要從電子口岸下載什么,準(zhǔn)備哪些開票資料等,
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2019-03-23
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購原料地,還是本公司生產(chǎn)地?還有如果單證不全退不了稅,是否就只能享受免抵,不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷吧?若享受免抵還要什么手續(xù)嗎?
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2019-06-03
老師您好,外貿(mào)出口企業(yè),有一張出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在報稅的哪里,銷售額填寫在哪里,就是稅務(wù)局報稅的網(wǎng)站,謝謝
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2019-09-06
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項(xiàng)910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11