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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-05-25 22:01

同學(xué)你好,1.出口已經(jīng)報關(guān)了,發(fā)現(xiàn)進項不滿足條件,無法做退稅申請,按出口零稅率處理。這個進項不能直接當(dāng)內(nèi)銷抵扣。2,出口已經(jīng)報關(guān),銷項已經(jīng)按照0稅率開了,然后進項是0退稅率的,進項不能抵扣。
1.進項規(guī)格對碰不一致,供應(yīng)商不肯重開,所以退不了稅。
2.針對進項是0退稅率的,銷項票,進項票,分別應(yīng)該處理,借,應(yīng)收賬款等科目,貸,主營業(yè)務(wù)收入。進項票,借,庫存商品,貸,銀行存款等科目。不處理進銷項稅。

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同學(xué)你好同學(xué)你好 進項是零稅率?是進口的嗎
2022-05-25 14:09:24
同學(xué)你好,1.出口已經(jīng)報關(guān)了,發(fā)現(xiàn)進項不滿足條件,無法做退稅申請,按出口零稅率處理。這個進項不能直接當(dāng)內(nèi)銷抵扣。2,出口已經(jīng)報關(guān),銷項已經(jīng)按照0稅率開了,然后進項是0退稅率的,進項不能抵扣。 1.進項規(guī)格對碰不一致,供應(yīng)商不肯重開,所以退不了稅。 2.針對進項是0退稅率的,銷項票,進項票,分別應(yīng)該處理,借,應(yīng)收賬款等科目,貸,主營業(yè)務(wù)收入。進項票,借,庫存商品,貸,銀行存款等科目。不處理進銷項稅。
2022-05-25 22:01:42
不可以 首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發(fā)票信息如實填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進行認證了
2023-03-21 17:47:23
同學(xué)你好 這個不會的
2022-04-06 08:58:07
全部稽核通過才能申請退稅
2023-11-22 09:29:02
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