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本季度的所得稅是正數(shù)，本年累計所得稅是負(fù)數(shù)，本年累計是虧損的，就第二季度是盈利的，那本季度申報是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
企業(yè)所得稅查賬征收季度報表改格式了嗎？現(xiàn)在報4-6月季度報表，本年累計金額是填1-6月數(shù)嗎
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2018-07-10
老師好，前一年的匯算清繳暫時沒有做，第一季度的企業(yè)所得稅可以抵扣以前年度虧損嗎？
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2022-04-17
老師，假入一季度上計提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬元，在4月銀行扣了3萬元。咱做會計分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤不。
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2019-07-15
老師，我想問一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢，還是只調(diào)表呢？
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2020-01-06
老師，今年年度匯算清繳時我們補稅了1萬多（因為有的成本稅務(wù)沒承認(rèn)），匯算時是直接改了上傳的財務(wù)報表，去年的賬沒改。這個交稅1萬多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策，彌補以前年度虧損，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話，彌補虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補上吧？不知道具體該怎么操作，希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
請問，這是我司的本年累計利潤總額。沒超300萬。但是資產(chǎn)總額的平均值超過5千萬了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
老師，請問，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報的時候調(diào)的還是年度匯算清繳的時候才調(diào)整？
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2024-01-15
本年利潤為1000萬元，研發(fā)支出為60萬元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
請教老師，以公司名義對外出租廠房，年收入房租100萬，廠房在縣城，繳納過企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒走公司賬戶，直接打入股東賬戶，請問這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個稅嗎？如果需要應(yīng)繳納多少？
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2020-05-05
有問題發(fā)票涉稅補交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報嗎？
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2019-06-25
老師您看這個題，我想問一下，都是一個公式嗎？本期實現(xiàn)的利潤=本年利潤總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整??？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
經(jīng)營一個農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報表17年財務(wù)費用-85，交稅8.5 ，18年財務(wù)費用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據(jù)都是0，請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報和工商年報？
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2023-03-21
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補繳了？不需要補繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
老師，請問18年小型微利企業(yè)的年利潤不超過過多少，企業(yè)所得稅是10%?
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2019-05-28
請問，17年度的企業(yè)所得稅，今年退還，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，會計分錄怎么做？
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2020-12-07